Portal de Processos · Diagnóstico AS IS
Diagnóstico de processos da Atacadão Dia a Dia
Retrato preliminar dos processos operacionais, montado do que as conversas de projeto permitem afirmar. A validar com quem opera cada etapa.
Compras e Registro de Despesas
Preliminar
Confiabilidade 50/100
Retrato do processo de compras e registro de despesas do Atacadão Dia a Dia, construído de 12 sessões (dez/2025 a set/2026): reuniões de projeto e, desde agosto, a primeira entrevista dedicada, com o comprador. Ela mostrou que existem duas modalidades de compra num fluxo só: a...
Compras de Serviços
Preliminar
Confiabilidade 40/100
Retrato preliminar do processo de compras de serviços do Atacadão Dia a Dia, a partir de duas entrevistas dedicadas. Hoje o processo, como descrito, começa quando o contrato ou a nota fiscal do serviço chega à Controladoria: conferência do contrato, cadastro, conferência e...
Compras Expansão
Preliminar
Confiabilidade 38/100
Retrato preliminar das compras da Expansão, a área que compra materiais e contrata serviços para as obras da rede. A demanda nasce na obra, é registrada no Sienge e aprovada pela gerência de obras; o comprador cota e negocia; o pedido passa por duas aprovações; material segue...
Compras Fora da Norma
Preliminar
Confiabilidade 47/100
Retrato preliminar do caminho usado para formalizar o pagamento de uma despesa que não seguiu o processo normal: uma compra feita sem autorização prévia, ou uma despesa sem orçamento. Segundo a Controladoria, acontece todos os dias. A loja ou área abre o Fluig como lançamento de...
Outros Pagamentos
Preliminar
Confiabilidade 28/100
Retrato preliminar do caminho usado para pagar despesas que precisam de aprovação rápida e não nascem de uma compra: principalmente jurídico, água, energia e impostos. O que define a entrada é o tipo de despesa. Quem abre o Fluig anexa a nota; no jurídico, um documento já...
Perfil do cliente
O contexto em que esse processo vive
Razão social
Atacadão Dia a Dia S.A.
Sociedade Anônima Fechada
Sociedade Anônima Fechada
CNPJ
17.457.404/0001-01
matriz - Atacadão Dia a Dia S.A.
matriz - Atacadão Dia a Dia S.A.
Fundação
30/07/2012
raízes em 1960 (mercearia Casa Oliveira, Padre Bernardo/GO); marca Atacadão Dia a Dia lançada em 2013
raízes em 1960 (mercearia Casa Oliveira, Padre Bernardo/GO); marca Atacadão Dia a Dia lançada em 2013
Sede
Ceilândia Sul, Brasília-DF
Núcleo Rural Alex Gusmão, Gleba Lote 455-A, BR-070 Km 08
Núcleo Rural Alex Gusmão, Gleba Lote 455-A, BR-070 Km 08
Atividade principal
Comércio atacadista de mercadorias em geral
predominância de alimentos (CNAE G-4691-5/00)
predominância de alimentos (CNAE G-4691-5/00)
Porte
Grande
36 lojas no DF, GO, BA e TO; mais de 9 mil colaboradores diretos
36 lojas no DF, GO, BA e TO; mais de 9 mil colaboradores diretos
Expansão
DF/GO > BA (2020) > TO
de R$ 4,48 bi/26 lojas (2022) a R$ 6,6 bi/36 lojas (2026); sem operação fora do Brasil
de R$ 4,48 bi/26 lojas (2022) a R$ 6,6 bi/36 lojas (2026); sem operação fora do Brasil
Receita
R$ 6,6 bilhões
Ranking ABRAS 2026 - maior rede de varejo alimentar do DF, 20ª posição nacional
Ranking ABRAS 2026 - maior rede de varejo alimentar do DF, 20ª posição nacional
Escala do processo
~1.040 compras/mês
~250 usuários no Fluig - escopo operacional deste mapeamento
~250 usuários no Fluig - escopo operacional deste mapeamento
O Atacadão Dia a Dia é uma das maiores redes de atacarejo (cash & carry) da região Centro-Oeste, com raízes que remontam a 1960, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira fundaram a mercearia Casa Oliveira em Padre Bernardo (GO). Ao longo de quatro gerações da mesma família, o negócio passou por Casa Silva (1964), Supermercado Pirenópolis (1973, já em Brazlândia-DF) e Pravocê Supermercados (2000), até a marca Atacadão Dia a Dia ser lançada em 2013. A operação, historicamente concentrada no eixo DF/GO, entrou na Bahia em 2020 (Luís Eduardo Magalhães foi a 15ª loja da rede, seguida por Barreiras) e hoje soma 36 lojas no Distrito Federal, Goiás, Bahia e Tocantins, com mais de 9 mil colaboradores diretos, sem nenhuma operação fora do Brasil.
Diferente de atacarejos tradicionais, a rede investe em serviços agregados como padaria, açougue e adega de vinhos, além do programa de fidelidade Clube DD+ e do formato DD Express para compras rápidas. O faturamento acompanhou a expansão: de cerca de R$ 4,48 bilhões em 2022 (26 lojas, Ranking ABAS/Nielsen 2023) para cerca de R$ 6,6 bilhões em 2026 (36 lojas, Ranking ABRAS 2026) - a maior rede de varejo alimentar do Distrito Federal, na 20ª posição nacional.
O setor de atacarejo alimentar opera hoje majoritariamente sob o regime de ICMS-Substituição Tributária, com o imposto recolhido antecipadamente para toda a cadeia e alíquotas de 17% a 18% variando por estado. A Reforma Tributária (Lei Complementar 214/2025) é a mudança mais relevante no horizonte: cria a Cesta Básica Nacional de Alimentos com alíquota zero de IBS/CBS, sem substituição tributária para os novos tributos, e o ICMS-ST convive com o novo sistema até 2032, em extinção progressiva. Essa transição afeta diretamente o processo de Compras e Registro de Despesas, mudando a regra de cálculo de imposto por item e de lançamento de nota fiscal ao longo dos próximos anos.
O ERP em uso é o Consinco (TOTVS), implantado nas lojas a partir de maio de 2026. Este portal apresenta o diagnóstico do processo de Compras e Registro de Despesas, que reúne as compras administrativas e as de manutenção. Outros quatro fluxos (Prestação de Serviço, Expansão, Fora da Norma e Outros Pagamentos) estão em levantamento.
Linhas de atendimento e formatos
36 lojas físicas no DF, GO, BA e TO - alimentos, bebidas, higiene e limpezaServiços internos agregados: padaria, açougue e adega de vinhosClube DD+ - programa de relacionamento e fidelidadeDD Express - formato para compras rápidas e convenientesAtendimento dedicado a fornecedores para negociação e parceria
Diferenciais
- Aposta no atacarejo premium: agrega serviços de supermercado tradicional (padaria e açougue de qualidade) aos preços competitivos do atacado
- Forte identificação regional, com raízes na história da família fundadora em Goiás desde 1960
- Reputação classificada como "BOM" no Reclame Aqui (nota ~7,4 a 7,6/10); responde quase 100% das reclamações, com índice de solução acima de 73%
Liderança
Alessander Junior da Silva
Sócio e Diretor (COO) - mais de 25 anos em gestão comercial e operações no varejo alimentar
Braz Sebastião Aparecido da Silva
Sócio e Diretor
Gerardo Carvalho da Silva Junior
Sócio e Diretor
Cristiano da Silva Nogueira
Sócio
Saulo da Silva Pereira
Sócio
Concorrência no setor de atacarejo (Centro-Oeste)
Atacadão (Grupo Carrefour) - líder nacional do setor, forte presença no DF e GoiásAssaí Atacadista - vice-líder nacional, em expansão agressiva no Centro-OesteCosta Atacadão - concorrente regional forte no entorno do DF e GoiásSuper Adega - modelo de atacarejo com foco em serviços premium e adega de vinhosFort Atacadista (Grupo Pereira) - player nacional buscando espaço no Centro-Oeste
Onde os processos criam valor
Cadeia de valor
Onde cada processo do Dia a Dia cria valor, e o quanto já enxergamos de cada um. O bloco em destaque é o processo deste diagnóstico; os demais mostram, com honestidade, o limite atual da nossa base de conhecimento.
Atividades de suporte
Compras administrativas e despesas
Em diagnósticoO processo deste diagnóstico: compras de uso e consumo e despesas das lojas e da administração. Entendimento de reuniões de projeto e da primeira entrevista dedicada (comprador).
Compras de serviços
Em diagnósticoConferência, regularização e pagamento de contratos e notas de serviço. Retrato preliminar, de duas entrevistas dedicadas; a contratação ainda não foi descrita.
Compras Expansão
Em diagnósticoCompras e contratações das obras da expansão da rede, conduzidas por área própria no Sienge. Retrato preliminar, de uma entrevista dedicada.
Compras fora da norma
Em diagnósticoFormalização do pagamento de despesa feita sem autorização prévia ou sem orçamento. Retrato preliminar, de duas entrevistas dedicadas.
Outros pagamentos
Em diagnósticoPagamento de despesas que precisam de aprovação rápida e não nascem de compra: jurídico, água, energia e impostos. Retrato preliminar, de uma entrevista dedicada.
Controladoria, Financeiro e Contabilidade
Tocado pelo diagnósticoControladoria e Financeiro aparecem nas reuniões pelo papel que cumprem no processo mapeado (orçamento, alçadas, pagamento). Contabilidade e Fiscal ainda não foram consultados.
Tecnologia da informação
Tocado pelo diagnósticoFluig (BPM), Consinco e RM (TOTVS) apareceram nas conversas pelo papel que cumprem no processo de compras. O desenho completo da área não foi levantado.
Gestão de pessoas
Sem informaçãoNenhuma informação coletada até aqui.
Atividades primárias
Compra de mercadoria para revenda
Sem informaçãoFluxo comercial, separado das compras administrativas. Não abordado por nenhuma fonte deste diagnóstico.
Abastecimento e distribuição às lojas
Sem informaçãoSem informação nas fontes até aqui.
Operação das 36 lojas
Tocado pelo diagnósticoAparece no diagnóstico apenas onde cruza com o processo mapeado: solicitações feitas pelas lojas e lançamento manual de notas em cada uma.
Venda no modelo atacarejo
Sem informaçãoConhecida pelo perfil público da empresa (atacado + varejo). Nenhum processo comercial foi abordado nas conversas.
Esboço de referência montado exclusivamente a partir do perfil público da empresa e das sessões do projeto de compras (dez/2025 a set/2026). Além dele, Compras de serviços (duas funções), Compras Expansão (uma), Compras fora da norma (duas) e Outros pagamentos (uma) tiveram entrevistas dedicadas entre set e out/2026; nenhum outro bloco foi levantado, e as descrições registram apenas o que essas fontes permitem afirmar. A cadeia se completa à medida que novos processos forem mapeados.
Panorama do processo
Compras e Registro de Despesas
Retrato em consolidação: reuniões de projeto e a primeira entrevista dedicada, com quem opera a cotação.
50
Preliminar
confiabilidade /100
12
Sessões
8
Etapas descritas
13
Achados
9
Lacunas
Governança do processo
Quem responde pelo processo, quem decide e com que rito ele é revisto. Nas seis reuniões realizadas, nenhum destes papéis foi formalizado. Não é um detalhe: enquanto não houver dono e alçadas, cada mudança de regra depende de quem estiver na sala.
Dono do processo
Não definido
Nenhuma reunião nomeou um responsável único. Hoje a condução é compartilhada entre Compras, Controladoria e o projeto de TI.
Gestor operacional
Não definido
Compras executa o dia a dia, mas sem designação formal de gestão do processo.
Alçadas de aprovação
Não definido
Não definidas. O fluxograma de alçadas está pendente com a Controladoria, é um dos achados deste diagnóstico.
Fórum de revisão
Não definido
Não existe rito periódico. O processo muda por demanda do projeto de automação, sem cadência de revisão estabelecida.
Processo de cadastro
Não definido
Não estruturado e sem dono. Roda hoje no Gestão X (fora do Fluig, desconectado do ERP). Nas conversas (S7), descrito como o coração do processo, mas ninguém responde por ele. É um "filhote de processo" a organizar.
Seções deste diagnóstico
Matriz RACIDisponível quando o AS IS for fechado.
1 / 11
A empresa e seus processos
Visão geral do portfólio
Onde o Atacadão Dia a Dia está na jornada de gestão dos seus processos. Este portal começa pelo processo de Compras administrativas e despesas, mas a ambição é ser o mapa institucional de todos os processos da empresa - cada um evoluindo de identificado até automatizado e em produção. O painel abaixo mostra, com honestidade, o que já enxergamos e o quanto ainda há pela frente.
0
Identificado
apareceu nas conversas, ainda sem diagnóstico
5
Em diagnóstico
retratos preliminares (Compras ADM, Serviços, Expansão, Fora da norma e Outros pagamentos)
0
Mapeado dedicado
entrevistas com a ponta
0
Automatizado / produção
Fluig ainda em construção
Processos conhecidos
Compras administrativas e despesas
Da necessidade de compra ao registro e pagamento da despesa. Retrato preliminar em curso - o processo deste portal.
em diagnósticoCompras de serviços
Conferência, regularização e pagamento de contratos e notas de serviço. Retrato preliminar, publicado para a área conferir.
em diagnósticoCompras Expansão
Compras e contratações das obras da expansão, em área e sistema próprios. Retrato preliminar, publicado para a área conferir.
em diagnósticoCompras fora da norma
Formalização do pagamento de despesa feita sem autorização prévia ou sem orçamento. Retrato preliminar, publicado para a área conferir.
em diagnósticoOutros pagamentos
Pagamento de despesas que precisam de aprovação rápida: jurídico, água, energia e impostos. Retrato preliminar, publicado para a área conferir.
em diagnósticoO inventário completo dos processos do Dia a Dia ainda não foi levantado - por isso este painel não mostra um total nem um percentual: seria um número inventado. Começamos pelo processo de Compras administrativas e despesas porque foi por ele que o projeto de automação começou - não por uma priorização estratégica do portfólio. Levantar o inventário e priorizar quais processos mapear e automatizar primeiro é um passo futuro, que a estratégia da empresa vai orientar, e é o que faz o portal virar o mapa institucional dos processos.
2 / 11
O esqueleto do processo
O fluxo do processo, como foi descrito
O diagrama abaixo é o processo como as pessoas o descrevem - o fluxo de negócio, não o desenho técnico do Fluig. Os dois diferem: uma atividade da automação pode resolver várias etapas de negócio, e boa parte do processo hoje acontece fora do sistema (cotação em ferramenta própria, lançamento manual no ERP). Cada etapa traz seu tipo: o sistema faz (engrenagem), a pessoa faz pelo sistema (pessoa) ou a pessoa faz fora do sistema (mão). A correspondência entre este fluxo e o do Fluig está no mapa de automatização.
↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)Fluxo montado a partir de: DD-S09 (25/08/2026). O detalhamento de cada etapa, abaixo, aponta a sessão específica.
Descrição das atividades
1
Solicitante
Registrar a necessidade / solicitação
2
Compras
Cotar com os fornecedores
3
Aprovador
Aprovar (alçada + orçamento)
Aprova → segue | Sem orçamento → barra
4
Solicitante
Gerar a requisição no ERP
5
Compras
Executar a compra / pedido ao fornecedor
6
Solicitante
Receber e conferir
7
Central de lançamento
Lançar a nota no ERP
8
Financeiro
Pagar
Detalhamento das etapas
A versão densa de cada etapa, para leitura e validação em campo. Onde o detalhe vem de uma única voz, isso está sinalizado no texto.
1
Registrar a necessidade / solicitação
Solicitante
A área que precisa comprar abre a demanda no Fluig, num fluxo de solicitação que já existe (natureza de despesa, item, quantidade, centro de custo, filial). Mas, na prática, esse fluxo formal é contornado na maior parte das vezes: em cerca de 70% dos casos a compra já aconteceu antes de qualquer registro, alguém compra por pedido de um superior ou por urgência, e só depois abre-se a solicitação para regularizar a despesa, quase como um pedido de pagamento. Esse padrão foi confirmado em reuniões separadas, de dezembro de 2025 e maio de 2026, o que sustenta que não é uma exceção pontual. O solicitante é o próprio usuário logado no Fluig (entre 200 e 250 pessoas, criadas por chamado, sem integração de matrícula com o Consinco ou o RM); quem pede pela loja é o administrativo da filial. O projeto em curso quer inverter essa cultura para "quero comprar", não "já comprei, pague", exigindo uma única natureza de despesa por pedido (sem misturar ativo com material de consumo), justificativa obrigatória, e a especificação item a item com centro de custo, filial e unidade de medida. A data de necessidade, pensada com um mínimo de três dias de antecedência, deve dar lugar a um SLA de 30 horas úteis por etapa; o rateio entre centros de custo, quando existir, deve somar 100%. Preencher solicitante e filial automaticamente a partir do login foi discutido mas adiado para uma segunda versão: a TI considera a integração entre Fluig, Consinco e RM complexa demais para a entrega inicial. Aqui há um desvio importante: se o solicitante não encontra o item que precisa comprar, o fluxo cai numa área de Cadastro, ela verifica se o item realmente não existe, cadastra no ERP, vincula a natureza de despesa e empurra o pedido adiante, sem devolver ao solicitante. Esse sub-fluxo de cadastro de item ainda está sendo desenhado (TO-BE), espelhando o de fornecedor que já roda hoje; ficou em aberto se a natureza é vinculada no próprio cadastro ou se exige uma etapa extra de outra área.
2
Cotar com os fornecedores
Compras
A cotação roda hoje fora do Fluig, numa ferramenta caseira criada pela própria área de Compras: ela categoriza o produto, vincula automaticamente os fornecedores daquela categoria, dispara um e-mail com um link externo para cada um preencher a proposta e devolve um mapa comparativo em PDF. São cerca de mil cotações por mês; o resultado é hoje digitado manualmente no Fluig, e uma cotação simples de cinco fornecedores por cinco produtos já significa 25 digitações. Itens de consumo recorrente não são recotados a cada pedido: são cotados uma vez, com uma tabela de preços válida por dois a três meses; a ideia de pular a cotação por completo para itens já pré-negociados ainda está em discussão, não é prática confirmada hoje. O desenho em curso quer trazer essa lógica para dentro do Fluig: o frete passaria a compor o valor da cotação (hoje é só um campo descritivo), a forma de pagamento viraria uma opção pré-cadastrada como 30 DDF ou DDE em vez de texto livre, e o prazo de entrega seria calculado em dias corridos a partir da aprovação. Uma proposta teria validade padrão de 5 dias, embora a prática hoje gire entre 7 e 15, e venceria automaticamente se ultrapassado esse prazo, cancelando a solicitação. A meta de SLA para toda a etapa é de 30 horas úteis. Como no cadastro de item, aqui há um desvio que já funciona hoje: quando o fornecedor escolhido não está cadastrado, o fluxo cai numa área de Cadastro que o registra no ERP e devolve ao formulário para seguir adiante, é justamente esse fluxo de cadastro de fornecedor, já em operação, que o de item pretende replicar. A entrevista dedicada com o comprador (ago/2026) mostrou que a cotação chega por dois caminhos. Na compra recorrente (bandejas, embalagens, limpeza, escritório), o preço é negociado antes, por volume, para todas as filiais juntas; a janela de pedidos abre entre os dias 20 e 25, sempre para o mês seguinte, e a loja registra o pedido na ferramenta de Compras e abre um Fluig em paralelo, amarrando os dois pelo número. Para esse tipo de item, a própria área diz que cotação é a etapa errada: o que existe é um pedido. Na compra comum, item e fornecedor já chegam categorizados e o convite segue direto a quem atende aquele tipo de demanda. Em qualquer caso, o comprador redigita no Fluig os ganhadores, valores e prazos e anexa o comparativo. Acima de R$ 1.000, o mínimo é de 3 cotações; a exceção (fornecedor exclusivo ou contrato) fica em texto livre na observação, sem ninguém validar. O frete é cotado sobre o pedido inteiro, não por item, e renegociado na hora da compra.
3
Aprovar (alçada + orçamento)
Aprovador
Hoje o próprio solicitante valida a cotação e pode até trocar o fornecedor ou o preço vencedor escolhido, e, se optar por um fornecedor mais caro, precisa justificar. Existe uma alçada de gerente e depois regional antes de chegar ao diretor, resolvida por um dataset no Fluig, mas os valores dessa alçada nunca foram definidos: na prática, quase tudo cai na alçada do próprio solicitante. A verificação de saldo orçamentário via API já foi liberada, embora o endpoint ainda não retorne dado real; segundo as reuniões, o sistema em construção deve barrar o envio sem orçamento suficiente. O orçamento é consultado por conta contábil, ano, mês, filial e centro de custo, sempre por natureza de despesa, não por item. Falta definir as alçadas reais por valor, com o fluxograma sob responsabilidade da Controladoria, mas já se sabe que despesa vinculada a um contrato ativo deve ter alçada menor, condicionada à vigência e ao saldo do contrato (mensal ou anual), e que algumas naturezas só podem lançar nota se houver contrato. Certas contas, como água e esgoto, têm a trava orçamentária desligada por parâmetro, pagando mesmo acima do previsto. Aprovar a despesa deve ficar separado de escolher e justificar a compra, são papéis diferentes. Aqui os relatos divergem: o comprador, em entrevista dedicada, descreve o oposto de uma alçada concentrada no solicitante: excesso de aprovação (até 3 aprovadores em compra de menos de R$ 200) e aprovações que levam dias ou meses, a ponto de a proposta vencer. A maior parte dos retornos do aprovador é por valor ou quantidade ("6 unidades é muito, compre 3"), o que volta ao solicitante e a Compras para revalidar ou renegociar.
4
Gerar a requisição no ERP
Solicitante
A requisição que reserva o orçamento no Consinco ainda é criada manualmente, enquanto a tarefa segue aberta no Fluig, as fontes não são unânimes se é o próprio solicitante ou a área de Compras que a cria na prática, a confirmar. Se ela não for criada, o orçamento simplesmente não é reservado, e o Fluig passa a mostrar um saldo disponível que não reflete a realidade. Hoje a requisição só reserva o valor total e grava o fornecedor, sem descrição item a item; seu número no Consinco é distinto do número do processo no Fluig, ainda que os dois estejam vinculados. Há consenso entre Controladoria, TI e Diretoria de que essa reserva precisa se tornar automática, via integração, e não mais depender de alguém lembrar de fazê-la; sem orçamento, o sistema deveria bloquear a criação. O maior obstáculo é técnico: não existe hoje uma rota que permita ao Fluig inserir dados no Consinco, só consultá-lo. Como caminho intermediário, a TI propõe que o Fluig apenas confirme, por uma consulta simples, se a requisição já foi criada, e bloqueie o avanço do processo enquanto ela não existir. Ficou uma tensão sem resolver entre a Praxis e a TI do cliente sobre a direção dessa integração: se o Fluig deve orquestrar o Consinco ou se todo o trâmite deve entrar pelo Fluig como requisição e virar pedido diretamente no ERP.
5
Executar a compra / pedido ao fornecedor
Compras
Com a requisição criada, a área de Compras confirma a compra e envia as informações ao fornecedor vencedor. Aqui há um desvio citado em duas reuniões: assim que a compra é executada, verifica-se se o item é imobilizado; se for, o processo desce para o Patrimônio colocar a plaqueta antes de voltar e confirmar a compra. Ficou em aberto a definição precisa do que conta como item realmente imobilizado, ponto que a Controladoria vai fechar. A requisição, uma vez criada, trava o valor e o fornecedor, que deixam de poder ser editados no lançamento. Compras com entrega direto no centro de distribuição já passam pelo módulo comercial do Consinco, fora deste fluxo administrativo; a revenda tem um fluxo próprio, também fora deste recorte. O projeto quer permitir o desmembramento: uma única solicitação poder virar vários pedidos, um por fornecedor vencedor, cada um com sua própria requisição. Como fricção proposital contra a compra sem aprovação prévia, toda despesa classificada como fora da norma deve ir sempre ao diretor financeiro, mesmo em valor baixo; e a data do pedido deve ser validada contra a data de emissão da nota, para impedir que uma compra aconteça antes da requisição que deveria autorizá-la.
6
Receber e conferir
Solicitante
Quem pediu recebe e confere o produto, mas não há hoje nenhuma conferência automática entre o que foi pedido, o que veio na nota e o que efetivamente chegou. Já aconteceu de uma nota chegar com um preço diferente do pedido e ser recebida sem que ninguém percebesse a divergência. O Consinco já suporta recebimento parcial e a sinalização de item imobilizado, embora compra parcial seja rara na prática. A ideia em construção é registrar o recebimento com mais precisão, total, parcial, com ressalvas (avaria, quantidade incompleta, item divergente ou atraso) ou não recebido, anotando a data real e quem recebeu, e introduzir um recebimento cego: o recebedor informa a quantidade e o valor unitário que efetivamente chegaram, e o próprio sistema compara com a nota para identificar divergências. A nota fiscal passaria a ser validada contra o pedido antes de seguir adiante, e quem anexa essa nota deve ser sempre a área que fez a compra, não a área de compras, para garantir que alguém confirme ter recebido.
→ Fonte: DD-S09 · 25/08/2026
7
Lançar a nota no ERP
Central de lançamento
A central de lançamento abre o anexo da nota e digita cada campo à mão no Consinco (CNPJ, datas, valores, impostos) para as 36 lojas da rede, a um custo de cerca de 5 minutos por nota e sujeito a erro de digitação. Como o ERP não tem onde anexar o documento, a nota fica anexada no Fluig. Essa é, hoje, a única parte do processo já integrada de fato: a entrada da nota já gera os pagamentos no sistema, embora a formalização de compras já feitas às vezes gere duas entradas para a mesma despesa. A solução em desenho prevê a leitura automática do XML ou do DANFE por um leitor ou coletor, eliminando boa parte da digitação manual e deixando a central de lançamento livre para atuar em gestão de contratos e monitoria. O número do Fluig da nota precisa ficar vinculado à requisição que reservou o orçamento, e o fluxo deve aceitar que um único desdobramento gere até 3 notas distintas.
8
Pagar
Financeiro
O Financeiro executa o pagamento diretamente no ERP, mas o Fluig não sabe informar se uma despesa foi de fato paga: um erro como uma chave Pix incorreta só é descoberto quando o fornecedor liga ou manda um e-mail reclamando. A alçada de quem aprova o pagamento, assim como a de compra, nunca foi definida. A mudança pretendida calcula o vencimento automaticamente, somando a data de recebimento à condição de pagamento negociada na cotação (como 30 DDF ou DDE), em vez de deixá-lo digitado livremente; o próprio campo de vencimento deve migrar para uma etapa anterior no fluxo. O Fluig passaria a buscar no Consinco o status do pagamento, mostrando ao solicitante se e quando foi pago. Uma vez que a compra já tenha sido autorizada lá atrás, a ideia é que esta etapa vire apenas uma ratificação do recebimento, sem repetir um workflow de aprovação completo.
Vocabulário do processo
Termos como a casa usa, no sentido em que aparecem neste documento.
Formalização
Compra que já aconteceu na prática e só depois entra no sistema, para registro e pagamento. Hoje é o caminho de cerca de 70% das compras.
Requisição
Pedido formal registrado no ERP antes da compra, que origina a reserva de orçamento. Hoje é criada manualmente e, na maioria dos casos, depois da compra feita.
Reserva de orçamento
Bloqueio de verba no Consinco vinculado à requisição, para garantir que a compra cabe no orçamento. Hoje é feita manualmente.
Natureza
Classificação orçamentária e contábil do gasto, usada no lançamento da nota. Hoje aplicada de forma inconsistente entre quem lança.
Cotação
Coleta de preços com fornecedores antes da compra. Hoje acontece na ferramenta interna de Compras, fora do Fluig, e o resultado é redigitado no sistema.
Gestor de Compras
Ferramenta criada pela própria área de Compras: cadastro de itens, envio de cotação por link, comparativo e comunicação com fornecedores. Não é integrada ao Fluig nem ao ERP.
Compra recorrente (dinâmica)
Itens de consumo das lojas com preço negociado antes, por volume, e pedidos numa janela mensal entre os dias 20 e 25. Segue fluxo próprio, ainda não mapeado.
Compra pontual
Compra não recorrente, aberta caso a caso pela loja ou área, com cotação para aquela necessidade.
Central de Lançamento
Equipe responsável por digitar as notas fiscais no ERP. O lançamento é 100% manual, na casa de 5 minutos por nota, para as 36 lojas.
Emplaquetamento
Identificação física (plaqueta de patrimônio) de item de imobilizado no recebimento, exigida antes do pagamento quando a compra envolve ativo.
Consinco
ERP de gestão (TOTVS) usado pelas lojas. Hoje o Fluig apenas consulta o Consinco; nada é gravado automaticamente nele a partir do fluxo.
3 / 11
De onde vem e para onde vai
Cadeia do processo
Todo processo tem uma entrada, um processamento e uma saída - e nenhum vive isolado. As compras administrativas não começam nem terminam em si: nascem de uma necessidade na loja ou na área e terminam com a despesa paga e contabilizada. Este portal ilumina o meio da corrente; o que vem antes e o que vem depois ainda não foram mapeados. Aqui o foco é o encadeamento entre processos; o detalhe do que entra e sai por dentro das compras está no SIPOC, logo abaixo.
Antes · a mapear
Origem da necessidade (loja / área)
A demanda nasce na ponta: a loja ou a área identifica que precisa comprar. Hoje esse início é informal (a compra muitas vezes já aconteceu antes de entrar no sistema). A mapear como processo próprio.
entradanecessidade de compra da loja ou da área
Este processo · em diagnóstico
Compras e Registro de Despesas
Solicitação, cotação/negociação, aprovação, requisição/reserva de orçamento, execução da compra, recebimento, lançamento da nota e encaminhamento para pagamento.
saídadespesa registrada, paga e contabilizada
Depois · a mapear
Financeiro (execução do pagamento)
Executa o pagamento no ERP após o lançamento da nota. Não foi ouvido neste diagnóstico. A mapear.
Contabilidade (contabilização)
Contabiliza a despesa conforme a classificação. Depende do plano de contas, ainda não consultada. A mapear.
Mapear e automatizar só as compras é um bom começo, mas o ganho pleno vem de tratar a corrente inteira. O que vem antes (a origem da necessidade) e o que vem depois (Financeiro e Contabilidade) são os próximos processos a diagnosticar - cada um com o mesmo rigor deste, para que a automação não fique ilhada no meio.
Enquadramento do processo
SIPOC · o processo em uma folha
Este processo ainda não passou por um mapeamento dedicado que sustente um SIPOC de verdade. O que temos vem de reuniões de alinhamento do projeto, não de um levantamento próprio de fornecedores, entradas e clientes, por isso a moldura fica vazia em vez de preenchida com suposições.
Vazio honesto · aguardando mapeamento dedicado
Fornecedor
a mapear
Entrada
a mapear
Processo
a mapear
Saída
a mapear
Cliente
a mapear
O que falta para preencher esta seção
Uma rodada dedicada com quem opera para nomear os fornecedores reais (não só "o ERP"), precisar as entradas/gatilhos do processo, e identificar os clientes/consumidores concretos da saída (quem usa a despesa registrada, além de Controladoria e Financeiro em tese). Enquanto isso não acontece, preencher aqui seria inventar precisão que as reuniões de alinhamento não sustentam.
4 / 11
Responsabilidades
Matriz RACI · quem faz o quê em cada etapa
O R (Responsável) de cada etapa deriva do ator observado nas reuniões; A/C/I ficam a validar com o cliente, junto com o fluxograma de alçadas pendente na Controladoria.
Proposta · papéis derivados das reuniões, a validar com o cliente
| Etapa | Solicitante | Compras | Controladoria | TI | Aprovador/Diretoria | Central de Lançamento | Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrar necessidade / solicitação | R | ||||||
| Cotar com fornecedores | R | ||||||
| Aprovar (alçada + orçamento) | C | A | |||||
| Gerar requisição no ERP | R | C | |||||
| Executar a compra / pedido ao fornecedor | C | R | |||||
| Receber e conferir | R | ||||||
| Lançar a nota no ERP | C | R | |||||
| Pagar | R |
R Responsável (executa)
A Aprova
C Consultado
I Informado
O retrato até aqui, com os buracos à vista
Pontos de atenção
Tudo que pede atenção neste processo, reunido num só lugar: o que chamou atenção ao montar o fluxo, o que emergiu nas entrevistas mesmo com poucos respondentes, e o que ainda falta saber. São pistas a confirmar, não verdades fechadas.
Sinalizado na leitura do fluxo
Integração só de leitura: o ERP não recebe do Fluig
Hoje o Fluig consulta o Consinco (fornecedor, produto, centro de custo, saldo de orçamento) mas não insere dados. Requisição e reserva de orçamento são criadas manualmente no ERP; se o colaborador esquece, o orçamento não é reservado e o sistema sinaliza disponibilidade incorreta. Ligar a rota de inserção Fluig→Consinco é o maior desafio técnico do projeto.
Processo em transição - cuidado ao ler o AS-IS
Um fluxo Fluig novo está entrando em produção/homologação ao mesmo tempo em que o processo antigo (solicitação de pagamento) ainda roda. Parte do que se descreve como "hoje" já é o fluxo novo; parte ainda é o antigo. Confirmar o que de fato está em produção.
Só uma parte vem de entrevista dedicada
A maior parte do material vem de reuniões de desenho da solução, em que o processo de hoje aparece de passagem. A cotação já foi ouvida de quem opera (entrevista dedicada com o comprador); solicitação, lançamento e pagamento ainda não.
A cotação roda fora do sistema
A cotação hoje acontece numa ferramenta caseira criada pela própria área de Compras (~1.000 cotações/mês), fora do Fluig e do ERP. Trazer isso para dentro do fluxo é um objetivo, mas o cuidado é não perder a produtividade que a ferramenta já entrega.
O fluxo tem desvios que o diagrama linear não mostra
O diagrama acima é o caminho principal. Na prática há três ramificações, descritas nas etapas: cadastro de fornecedor não encontrado (já roda hoje, na cotação → área de Cadastro → ERP → volta), cadastro de item não encontrado (mesma lógica, ainda sendo desenhada, na solicitação) e emplaquetamento de item imobilizado (depois de executar a compra → Patrimônio coloca a plaqueta → volta). Envolvem duas áreas que não aparecem no caminho principal: Cadastro e Patrimônio.
Achados e dores recorrentes
Dor / gargalo
Lançamento de nota 100% manual em 36 lojas
A central de lançamento digita cada nota fiscal no Consinco à mão (~5 min/nota). Não escala com a abertura de lojas. É a dor que originou o projeto.
Controladoria · Compras · Gestão
Dor / gargalo
Compra sem requisição nem orçamento prévios (formalização)
Cerca de 70% das compras já foram feitas quando entram no sistema; o solicitante chega com a nota e pede o pagamento. A despesa vira ponto cego que estoura o orçamento.
Controladoria · Compras
Dor / gargalo
Reserva de orçamento feita manualmente no ERP
A requisição que reserva o orçamento é criada à mão no Consinco. Se o colaborador esquece, o orçamento não é reservado e o Fluig sinaliza saldo incorreto - compra fora do planejado.
Controladoria · TI · Diretoria
Dor / gargalo
Classificação de natureza inconsistente
Cada pessoa classifica a natureza da despesa de um jeito; o plano de contas "vira uma zona" e o histórico fica pouco confiável para montar orçamento.
Controladoria · Compras
Dor / gargalo
Recebimento sem conferência nota × pedido × físico
Não há conferência entre o que foi pedido, o que veio na nota e o que chegou. Caso citado: nota com preço diferente do pedido recebida sem validação. Na entrevista dedicada, o comprador reforça: sem essa conferência, não há garantia de que o negociado (preço, item, prazo de pagamento) seja o recebido.
Compras · Controladoria
Melhoria recente
Status de pagamento: de ponto cego a consulta ao Consinco
Até pouco tempo, o Fluig não informava se a despesa foi paga (erros como chave Pix errada só apareciam quando o fornecedor reclamava). Recentemente passou a consultar o Consinco: verifica o campo que o Financeiro preenche ao pagar e retorna o status, finalizando o processo. Falta ainda a visão de quem paga (Financeiro não ouvido) para saber por que um pagamento falha.
Compras · Controladoria (S7)
Lacuna de controle
Alçadas de aprovação não definidas
As alçadas por valor (compra e pagamento) não estão formalizadas; a tabela chegou da Controladoria em agosto e ainda não foi aplicada. Os relatos sobre como a aprovação funciona hoje divergem: as reuniões de gestão dizem que quase tudo cai na alçada do próprio solicitante; o comprador descreve excesso de aprovação (até 3 aprovadores em compra de menos de R$ 200) e aprovações que levam dias ou meses.
Diretoria · Controladoria · Compras
Dor / gargalo
Cadastro roda no "Gestão X", fora do Fluig e desconectado do ERP
Cadastro de item e fornecedor não acontece no Fluig: é feito num sistema à parte, o Gestão X, que não se comunica com o ERP. Quem cadastra sai do Fluig, digita tudo no Gestão X e a devolutiva volta por lá, o que exige recopiar a informação para o ERP à mão. Nas conversas (S7), o cadastro "é o coração, o pulmão, o intestino do processo", mas não está estruturado. É um processo sem dono e sem rito próprio.
Compras · Controladoria (S7)
Dor / gargalo
Tudo o que a ferramenta de Compras registra é redigitado no Fluig
Cotação, comparativo e comunicação com fornecedores rodam na ferramenta interna de Compras, sem integração. O comprador redigita no Fluig os itens ganhadores, valores, prazos e anexa o comparativo, para o aprovador ter contexto. A própria área diz que a ferramenta foi feita internamente e não tem estrutura para o longo prazo.
Compras (gestão) · Compras (comprador)
Dor / gargalo
Compra recorrente passa por uma cotação que não deveria existir
Itens recorrentes das 36 lojas (bandejas, embalagens, limpeza, escritório) têm preço negociado antes, com janela de pedidos entre os dias 20 e 25 para o mês seguinte. Mesmo assim entram no Fluig como cotação. A gestão reconhece essa modalidade como mais complexa e ainda não contemplada.
Compras (comprador) · Compras (gestão)
Lacuna de controle
Duplicidade de cadastro de itens
O mesmo item aparece cadastrado com nomes diferentes (o exemplo dado foi um mouse cadastrado como "rato"), porque quem procura não acha e pede cadastro novo. A área de Cadastro e a gestão de Compras apontam o problema em sessões diferentes.
Cadastro · Compras (gestão)
Lacuna de controle
Sem histórico de preço para avaliar a negociação
O Fluig não guarda o histórico do que foi comprado e por quanto. Sem ele, não dá para saber se um preço fechado é bom comparado à última compra do mesmo item; hoje esse histórico só existe na ferramenta de Compras.
Compras (gestão) · Compras (comprador)
Dor / gargalo
A proposta vence durante a aprovação e ninguém é avisado
A validade da proposta fica registrada na ferramenta, mas o Fluig não impede aprovar proposta vencida. Quando a aprovação demora, a área só descobre que a condição caiu quando o fornecedor responde ao comunicado de compra.
Compras (comprador)
Para fechar o retrato
O que falta e o caminho para os 100%
O diagnóstico aponta os próprios buracos. Abaixo, o que nenhuma versão preencheu ainda, o que fazer para fechar cada um, e com quem falar a seguir.
Lacunas e o que fazer
// gap → ação → o que sobe na nota
›
Solicitante de loja e central de lançamento não ouvidos. O comprador já foi ouvido em entrevista dedicada. Falta a ponta que pede e a que lança a nota: o que eles vivem pode diferir do que as gerências relatam, a começar pelo número de 70% de compras antes do registro.
→ O que fazer: Entrevista de mapeamento dedicada com o solicitante de loja e com a central de lançamento, focada no que executam, nas exceções e nos "jeitinhos" do dia a dia.
↑ Cobertura + Convergência›
Contabilidade e Fiscal ainda não consultados. A classificação contábil definitiva e o plano de contas dependem de Contabilidade e Fiscal, que não participaram das reuniões. É a base do "cadastro é a alma do negócio".
→ O que fazer: Sessão com Contabilidade e Fiscal para fechar plano de contas, regras de natureza e a amarração item→classificação.
↑ Cobertura›
Financeiro (execução do pagamento) não ouvido. A ponta que efetua o pagamento e sabe por que um pagamento falha não foi ouvida. Sem ela, o retorno de status de pagamento fica incompleto.
→ O que fazer: Ouvir o Financeiro sobre execução do pagamento, causas de falha (ex.: Pix errado) e como o status volta ao processo.
↑ Cobertura›
Alçadas: regra recebida, prática em aberto. A tabela de alçadas chegou em agosto, mas os relatos sobre como a aprovação funciona hoje divergem (alçada concentrada no solicitante x excesso de aprovadores em compra pequena). Falta também saber quem ocupa cada cargo da tabela.
→ O que fazer: Obter da Controladoria o fluxograma de alçadas (compra e pagamento) por valor e amarrá-lo à etapa de aprovação.
↑ Consistência + Profundidade›
O que está em produção vs. homologação. O fluxo Fluig novo convive com o processo antigo. Não está claro o que de fato roda em produção hoje e o que ainda é protótipo.
→ O que fazer: Levantar com a TI e Compras o que já roda em produção e o que ainda é homologação, para separar AS-IS de TO-BE com precisão.
↑ Consistência›
Volumes por fluxo e por filial. Há o número global (~1.040 compras/mês) mas não a distribuição por fluxo (ADM, contrato, expansão…), por filial ou por natureza. Isso dimensiona onde investir.
→ O que fazer: Extrair do Consinco a distribuição de volume por fluxo, filial e natureza, para dimensionar esforço e priorizar.
↑ Profundidade›
Quem cria a requisição no ERP não está confirmado. As reuniões não são unânimes se é o solicitante ou a área de Compras quem gera manualmente a requisição no Consinco. É um detalhe pequeno, mas necessário para desenhar a automação da etapa.
→ O que fazer: Confirmar com Compras e TI quem gera a requisição hoje no Consinco e em que momento.
↑ Consistência›
Modalidade de compra recorrente ainda não mapeada. A compra recorrente das 36 lojas (preço negociado, janela mensal de pedidos, ferramenta de Compras) foi separada da primeira entrega em setembro. Ela tem fluxo próprio que ainda não foi levantado.
→ O que fazer: Questionário e entrevista dedicada com a gestão de Compras e o comprador sobre a modalidade recorrente (já enviados em 22/09).
↑ Cobertura + Profundidade›
O propósito da requisição é incerto até para o time (S7). Na S7, o próprio time reconhece não ter clareza sobre para que serve a requisição. O time levanta duas hipóteses não resolvidas: (a) só provisionar/consumir o orçamento no ERP, ou (b) ser o elo que falta entre Fluig e Consinco (que não se comunicam direto), funcionando como número de pedido. Precisa ser questionado com quem desenhou a integração antes de automatizar.
→ O que fazer: Questionar com quem desenhou a integração Fluig↔Consinco o papel exato da requisição (só orçamento ou elo/ponte) antes de automatizar a etapa.
↑ Consistência + ProfundidadeCom quem falar a seguir
// vozes que mudam a nota
Solicitante de loja / área Operação
Quem abre a necessidade na ponta. Dificuldade real de preencher, frequência da formalização, o que falta no sistema.
Central de lançamento de notas Operação
Quem digita a nota no ERP. Tipos de erro, tempo por nota, gargalos reais do trabalho manual.
Contabilidade Operação
Classificação contábil, plano de contas, o que torna a natureza inconsistente.
Fiscal Operação
Regras fiscais, retenção de imposto, conformidade da nota.
Financeiro Operação
Execução do pagamento, por que um pagamento falha, como o status volta ao processo.
5 / 11
O que já foi decidido
Decisões
O que já foi batido o martelo nas reuniões, com quem decidiu e quando. Diferente das Lacunas (o que ainda não sabemos) e do TO BE (o que se propõe): aqui fica o que o cliente decidiu, para o processo não andar em círculos a cada nova conversa.
DecididoS718 jul 2026
Classificação contábil/fiscal passa a ser feita no item, não no fornecedor
Controladoria
"As is fornecedor, to be item." Orçamento sai deste ponto: quem define é a Controladoria.
DecididoS718 jul 2026
Cadastro é um processo separado, não subprocesso de Compras
Controladoria
Qualquer área pode precisar cadastrar. Pode ser acionado a partir da cotação, mas vive por conta própria. Meta: sair do Gestão X para o Fluig.
DecididoS718 jul 2026
A etapa de cotação vira cotação + negociação (dois mapas)
Compras
Primeiro mapa mostra o melhor de cada atributo; o segundo consolida pós-negociação num vencedor.
DecididoS718 jul 2026
Orçamento não entra no escopo da classificação (já tem trava)
Controladoria
A trava orçamentária já foi definida com a controladoria; retirado do slide para não confundir escopo.
Em abertoS718 jul 2026
Propósito da requisição precisa ser questionado antes de automatizar
Controladoria
Não decidido: falta confirmar com quem desenhou a integração se a requisição só provisiona orçamento ou se é o elo Fluig-Consinco.
6 / 11
Mensuração do processo
Métricas propostas
Métricas candidatas, derivadas das dores que o diagnóstico revelou. Nenhuma está medida ainda: a instrumentação entra como entrega do mapeamento dedicado. Os dois painéis do topo trazem o único número real disponível hoje, o andamento do próprio trabalho.
Andamento
Confiabilidade do AS IS
Nota atual do mapeamento.
Andamento
Automação (TO BE)
Transformações já desenhadas no Fluig. Nenhuma em produção ainda.
Indicadores propostos · a instrumentar
% de compras que entram como formalização
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Hoje ~70% (relato). Meta: reduzir com a cultura de requisição antes da compra.
Assertividade da classificação de natureza
% · ↑ quanto maior, melhor
aguardando dados
Hoje ~80% (relato); meta citada ~95% com amarração item→natureza.
Tempo de lançamento manual de nota
min/nota · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
~5 min/nota × 36 lojas (relato). Alvo de automação por leitura de XML/DANFE.
Taxa de reserva de orçamento efetivada
% · ↑ quanto maior, melhor
aguardando dados
Requisição criada / compras aprovadas. Hoje manual e sujeita a esquecimento.
Tempo médio de ciclo (necessidade → pagamento)
dias · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Ciclo real desconhecido; a integração manual torna o dado opaco.
7 / 11
Redesenho do processo
↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)TO BE · o processo que o projeto está construindo
Este TO BE é o processo que o projeto está construindo no Fluig, somado às regras da nova forma de trabalhar. Ele está em movimentação: parte já está desenhada no fluxo, parte ainda depende de integração ou de decisão, e só passa a ser o novo AS IS quando entrar em produção. Cada transformação traz o seu estado.
Em movimentação · desenho ativo, ainda não aprovado como novo AS IS
Pessoa, no FluigSistema, automáticoAguarda integraçãoEm construçãoFora do Fluig
As transformações desenhadas
Pedir antes de comprar Desenhado no Fluig
A compra começa por uma solicitação no Fluig, antes de qualquer contato com fornecedor e antes da nota. É a principal mudança de hábito: hoje a maior parte das compras entra depois de feita, só para formalizar.
Item fora do cadastro passa pelo Cadastro Desenhado no Fluig
Se o item ainda não existe no cadastro, a solicitação vai à área de Cadastro, que cadastra e confirma o item antes de a compra seguir para a cotação.
Cotação e negociação em dois mapas Desenhado no Fluig
Compras compara as propostas em dois mapas: o melhor de cada atributo (preço, prazo, condição de pagamento) e, depois da negociação, a consolidação do vencedor. Menos de três cotações exige um motivo, e escolher acima do menor preço exige justificativa.
Fornecedor responde a cotação por link Em construção
Cada fornecedor recebe um link próprio, já identificado, pode marcar o que não tem e confere tudo antes de enviar. Compras acompanha quem já respondeu. O envio de e-mail para fora da empresa e a página sem login ainda estão em teste.
Fornecedor novo cadastrado sem sair da compra Desenhado no Fluig
Se o fornecedor escolhido não está cadastrado, o cadastro acontece dentro do mesmo fluxo e a compra volta para a cotação em seguida.
Aprovação da compra com orçamento conferido Desenhado no Fluig
Quem aprova escolhe o vencedor de cada item e pode devolver para a cotação, com justificativa obrigatória. O sistema consulta o saldo do centro de custo no Consinco e bloqueia a compra que excede o orçamento.
Alçada em cadeia, por faixa de valor Em construção
Depois da aprovação da compra, ela passa pela cadeia de aprovadores da sua faixa de valor, até três níveis. Cada aprovador vê a cadeia e as exigências da faixa, e pode pedir mais informação antes de decidir. Hoje a cadeia roda em teste com aprovadores fixos; falta ligá-la ao centro de custo de cada compra.
Um processo por fornecedor vencedor Desenhado no Fluig
Ao efetivar a compra, cada fornecedor vencedor ganha um processo próprio, vinculado à solicitação de origem, onde correm a ordem de compra, a entrega, o patrimônio e a nota, em paralelo. Uma compra com vários fornecedores deixa de gerar pagamentos fora da norma para os demais.
Ordem de compra emitida pelo processo Desenhado no Fluig
A ordem de compra de cada fornecedor sai do próprio fluxo, com os itens, preços e condições aprovados. O registro da ordem no Consinco depende de uma integração ainda não disponível.
Requisição e reserva de orçamento no Consinco Aguarda integração
A requisição passa a ser criada no ERP automaticamente, uma por fornecedor, reservando o orçamento no momento certo. A rota do Consinco foi testada com sucesso; falta a etapa automática no fluxo. Até lá, a requisição continua sendo lançada à mão.
Recebimento com conferência Desenhado no Fluig
O recebido é conferido contra o pedido, e qualquer divergência fica registrada no fluxo. O pedido prevalece sempre.
Emplaquetamento do imobilizado Desenhado no Fluig
Quando a compra tem item imobilizado, a Gestão Patrimonial registra o número de patrimônio de cada item antes de a nota seguir.
Nota integrada ao Consinco Desenhado no Fluig
Os dados da nota são informados no Fluig e enviados ao Consinco pelo próprio processo, sem redigitação nas telas do ERP. Se a integração falhar, o caso cai numa etapa de tratamento de erro. O vínculo da nota com a requisição depende da integração da requisição.
Classificação da despesa pelo item Em construção
A natureza da despesa passa a vir do item comprado, e não da escolha de quem solicita, com uma tabela de vínculo mantida pela Controladoria. Depende da ficha de cadastro de itens.
Regras de pagamento e entrega da ordem de compra Aval do gestor pendente
Pagamento às quintas-feiras, prazo mínimo de 30 dias após o faturamento e nenhuma entrega parcial ou diferente do pedido: confirmadas por Compras em 19/08, falta o aval da gestão. A forma de pagamento (PIX ou transferência) ainda está a confirmar.
Leitura automática da nota Fase seguinte
A nota é lida do XML ou do DANFE e preenche o Fluig sozinha, acabando com a digitação.
Cadastro de item e fornecedor como processo próprio Fase seguinte
Um processo de cadastro no Fluig, disponível a qualquer área com permissão e integrado ao ERP, passando por Contabilidade e Fiscal.
Cotação item a item Fase seguinte
Nesta fase a cotação trabalha por agrupamento; a cotação com granularidade por item fica para a fase seguinte.
Tensões em aberto · decisões ainda não tomadas
Alçadas acima de três níveis
A tabela de alçadas tem faixas com mais aprovadores do que os três previstos nesta fase, e falta definir qual categoria da tabela (Pagamentos ou CAPEX) vale para estas compras.
Reprovação na alçada
Hoje o aprovador da alçada aprova ou pede mais informação. Falta decidir se ele pode reprovar e o que acontece com a compra nesse caso.
Reserva de compra que não se conclui
Se a requisição já reservou o orçamento e a compra não acontece, o que libera o valor reservado no ERP.
Recebimento parcial e recebimento cego
A regra atual recusa entrega parcial, mas ela acontece em emergência. E o recebimento cego, com leitura da nota, é o modelo que Compras considera ideal. Entram nesta fase, viram mudança de escopo ou ficam para depois.
Pedido direto, sem cotação
Compras com preço já negociado ou sob contrato podem pular a cotação? Depende de como o Consinco trata o preço negociado por item e fornecedor.
O que é item imobilizado
A definição precisa do que conta como imobilizado, e portanto vai ao emplaquetamento, ainda será fechada pela Controladoria.
Norma rígida ou indicador
Comprar antes de pedir e escolher item mais caro: tratar como regra que bloqueia, ou acompanhar por indicador antes de endurecer.
Ferramenta própria ou de mercado
Seguir evoluindo o processo no Fluig ou, no futuro, avaliar uma ferramenta de compras de mercado integrada ao Consinco.
8 / 11
A régua que torna o diagnóstico honesto
O quanto você pode confiar neste retrato
Retrato em consolidação, ainda travado em Preliminar. Até julho ele vinha só de reuniões de alinhamento do projeto, em que o processo de hoje aparece de passagem. Em agosto aconteceu a primeira entrevista dedicada, com o comprador, e em setembro vieram sessões com a área de Cadastro e uma demonstração do processo com Compras e TI. Duas escolhas de honestidade continuam valendo: (1) o código do Fluig em construção não é usado como fonte do processo de hoje, porque descreve o futuro desenhado; (2) nenhuma demonstração ou decisão de desenho entra aqui como se fosse o processo vivido. Pela fórmula a nota chega a 50, mas o método trava o nível em Preliminar enquanto houver menos de três entrevistas dedicadas: hoje há uma. O que mais move a nota agora é ouvir o solicitante de loja e a central de lançamento.
Preliminar
Convergência peso 35%
50 / 100
Além dos fatos que já se repetiam entre gerências (lançamento manual, compra sem requisição, reserva de orçamento manual), cinco pontos passaram a ser confirmados por funções diferentes em sessões diferentes: a redigitação manual da ferramenta de Compras no Fluig, a falta de conferência pedido × nota, a duplicidade de cadastro, o Fluig sem histórico de preço e a modalidade de compra recorrente tratada como se fosse cotação. Ainda assim, boa parte do cruzamento segue entre quem responde pelo processo.
Cobertura peso 30%
38 / 100
Entraram a primeira voz de quem opera, o comprador, em entrevista dedicada, e a área de Cadastro, que passou a falar por si. Continuam sem ser ouvidos o solicitante de loja, a central de lançamento e as áreas de Contabilidade, Fiscal e Financeiro.
Consistência peso 20%
56 / 100
A história segue coerente, mas surgiu uma contradição sobre o processo de hoje: as reuniões de gestão dizem que quase tudo cai na alçada do próprio solicitante, enquanto o comprador descreve excesso de aprovação (até 3 aprovadores em compra de menos de R$ 200) e aprovações que levam dias ou meses. O tamanho da base de itens também diverge entre sessões (cerca de 1.600 numa, cerca de 2.000 noutra).
Profundidade peso 15%
68 / 100
A entrevista dedicada do comprador é fala literal, com casos concretos (janela de pedidos entre os dias 20 e 25, mínimo de 3 cotações acima de R$ 1.000, proposta que vence durante a aprovação). A demonstração de setembro trouxe regras reais de hoje (frete cotado por pedido inteiro, DIFAL calculado internamente). Ainda falta o detalhe de quem pede na loja e de quem lança a nota.
Como a nota é composta · score da dimensão × peso
Convergência50 × 35%17,50
Cobertura38 × 30%11,40
Consistência56 × 20%11,20
Profundidade68 × 15%10,20
Índice de confiabilidadesoma17,50 + 11,40 + 11,20 + 10,20 → 50
⬡ O que falta para subir de nível
Completar as entrevistas dedicadas: solicitante de loja e central de lançamento (a ponta que ainda não falou), e Contabilidade, Fiscal e Financeiro. Com mais duas entrevistas dedicadas, o nível deixa de estar travado em Preliminar.
você está aqui
0–39
Preliminar
Versão de poucos. Serve para orientar, não para decidir.
40–69
Em consolidação
Várias vozes cruzadas. Convergências confiáveis aparecem.
70–100
Consolidado
Retrato firme. Base sólida para redesenhar o processo.
9 / 11
Como a Praxis trabalha
O método por trás deste documento
Não mapeamos por opinião. Cruzamos versões de quem vive o processo, medimos a confiabilidade do que encontramos e só damos como verdade o que mais de uma voz confirma.
01
Entrevistas de campo
Ouvimos cada pessoa que toca o processo, na linguagem dela. A ferramenta de entrevista guiada extrai casos reais, não respostas genéricas.
02
Cruzamento de versões
Nenhuma entrevista isolada é a verdade do processo. A verdade emerge quando as versões se confirmam ou se contradizem.
03
Nota de confiabilidade
Medimos o quanto o retrato pode ser usado para decidir. Poucos respondentes, nota baixa. Sem maquiagem.
04
Redesenho (TO BE)
Com o retrato consolidado, desenhamos o processo melhor: mais rápido, rastreável e ligado aos objetivos da organização.
Registro de fontes · rastreabilidade
Cada informação deste retrato vem de uma entrevista. Abaixo, todas as sessões, identificadas por função e modalidade de coleta; a identificação nominal fica no registro interno da Praxis. Documentos de apoio produzidos pela Praxis a partir das entrevistas não contam como fonte independente.
Controladoria (gerência)
Dona do processo; orçamento, classificação, aprovação
Reunião de alinhamento online · transcrição
Compras (gestão)
Direção da área, cotação, requisição, execução da compra
Reuniões de projeto online · transcrição
Compras (comprador)
Cotação no dia a dia; ferramenta interna de Compras
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim + reuniões de projeto
Cadastro
Cadastro de itens e fornecedores
Reuniões de projeto online · resumo
TI / Integrações
APIs e integração com o ERP Consinco
Reunião de alinhamento online · transcrição
Diretoria (patrocínio)
Escopo e prioridades do projeto
Reunião de alinhamento online · transcrição
Escritório de Projetos / PMO
Coordenação das entregas
Reuniões de projeto online · transcrição
Para avançar daqui
1
Continuar as entrevistas dedicadas
O comprador já foi ouvido. Faltam o solicitante de loja e a central de lançamento, e depois Contabilidade, Fiscal e Financeiro. Com duas entrevistas dedicadas a mais, o nível deixa de estar travado em Preliminar.
2
Fechar as alçadas de aprovação
Obter da Controladoria o fluxograma de quem aprova o quê, por valor, para compra e para pagamento.
3
Confirmar produção vs. homologação
Mapear o que de fato roda hoje no Fluig e o que ainda é protótipo, para separar AS-IS de TO-BE com precisão.
4
Ligar a requisição ao fluxo
A rota do Consinco para criar a requisição e reservar o orçamento foi testada com sucesso. Falta a etapa automática no fluxo; até lá, a reserva continua manual.
10 / 11
Trilha de mudanças
Versões
Duas linhas do tempo que não se misturam: a do processo, que registra a realidade da operação mudando, e a do diagnóstico, que registra o nosso retrato ficando mais nítido. Uma nota que muda não significa que o processo mudou; significa que passamos a enxergar melhor.
Quem respondeu, e quando
Por função, nunca por nome. Sessões conduzidas pelo entrevistador (agente-IA), reunião ou e-mail contam igual: o que muda é o peso que cada uma carrega no retrato. Os temas abaixo são os assuntos cobertos em cada sessão, já lidos e organizados pela nossa equipe, não a transcrição bruta.
Entrevistador (agente-IA)25/08/2026 · hora não registrada
Comprador (Compras ADM)DD-S09
- Cotação recorrente das lojas (janela de pedidos entre os dias 20 e 25) e o preço negociado antes
- Cotação pontual: mínimo de 3 cotações acima de R$ 1.000, comparação item a item
- Redigitação manual da ferramenta própria de Compras no Fluig
- Casos concretos de proposta que vence durante a aprovação
Reunião (online)31/08/2026 · hora não registrada
Compras + TI/integrações + CadastroDD-S10
- Categorização, flags e árvore de categorias no cadastro de itens
- Duplicidade de cadastro entre áreas diferentes
- Rota de item sem cadastro até chegar ao fornecedor
Reunião (online)03/09/2026 · hora não registrada
Compras (gestão)DD-S11
- Cronograma e exigência de backlog formal para a próxima etapa
- Inteligência de compra: histórico de preço por item e fornecedor
Reunião (online) · demonstração03/09/2026 · hora não registrada
Compras (gestão) + Compras (comprador) + TI/integraçõesDD-S12
- Demonstração do processo ponta a ponta, com crítica tela a tela
- Achado ao vivo: destaque de melhor preço não considerava frete e imposto
- Regras reais de hoje: frete cotado por pedido inteiro, DIFAL calculado internamente
Reunião (online)22/09/2026 · hora não registrada
Compras (gestão) + Compras (comprador) + Cadastro + TI + Escritório de ProjetosDD-S17
- Cadastro de indiretos: base de cerca de 2.000 itens e ficha de cadastro
- Divisão do Compras ADM em compra pontual e compra dinâmica
- Integração do cadastro com o gestor de compras usado hoje
Reunião (online) · status report24/09/2026 · hora não registrada
Compras (gestão) + TI/integrações + ControladoriaDD-S18
- Decisão: a alçada passa a vir do dataset já desenvolvido pela TI
- Restrição de quais centros de custo cada perfil pode escolher
- Cadastro de itens como risco para a fase da compra pontual
- Alçada por categoria e débito em conta, ainda sem decisão
Versões do processo
O processo de compras e despesas nunca teve uma versão formal: não há baseline documentado, dono definido nem rito que registre mudanças de regra (ver Governança, no Panorama). As mudanças até hoje aconteceram pela prática, sem registro. O versionamento formal nasce com o redesenho: quando o TO BE entrar em produção, ele passa a ser o Processo v1.0, e cada mudança posterior de regra, alçada ou etapa será registrada nesta página, com data de vigência e quem aprovou.
Versões deste diagnóstico
v0.6atual24 set 2026
Primeira entrevista dedicada e as sessões de agosto e setembro
O retrato passa a incluir a primeira voz de quem opera (o comprador) e as sessões com Cadastro, Compras e TI. Nota de 44 para 50, nível ainda Preliminar pela trava do método.
- AS-IS (fato novo): a compra chega por duas modalidades. A recorrente das 36 lojas tem preço negociado antes e janela de pedidos entre os dias 20 e 25; mesmo assim passa por uma cotação que para ela não deveria existir. Confirmado pelo comprador e pela gestão de Compras.
- AS-IS (fato novo): tudo o que a ferramenta de Compras registra é redigitado no Fluig; o frete é cotado por pedido inteiro; acima de R$ 1.000 o mínimo é de 3 cotações; a validade da proposta não é controlada durante a aprovação.
- AS-IS (fato novo): duplicidade de cadastro de itens e ausência de histórico de preço no Fluig, cada um apontado por duas áreas em sessões diferentes.
- AS-IS (contradição registrada): alçada concentrada no solicitante (reuniões de gestão) x excesso de aprovadores em compra pequena e aprovações de dias ou meses (comprador). Fica aberta, não resolvida por suposição.
- Fontes: 12 sessões consideradas (eram 6 no texto). A área de Compras passa a aparecer em duas vozes (gestão e comprador) e a área de Cadastro entra como fonte própria.
- Nota: 44 para 50. Convergência 40 para 50 (cinco pontos confirmados por funções diferentes em sessões diferentes), Cobertura 30 para 38 (comprador e Cadastro ouvidos), Consistência 62 para 56 (a contradição sobre alçada), Profundidade 58 para 68 (fala literal com casos concretos). O nível segue Preliminar: há uma entrevista dedicada, e o método exige três.
- Não entraram como processo de hoje: as decisões de desenho e o que foi demonstrado no Fluig em setembro. Elas pertencem ao TO-BE e aos requisitos.
v0.523 jul 2026
Ajustes de consistência e recolhimento do TO BE
Correções de consistência e o TO BE volta a aguardar o mapeamento dedicado.
- Confiabilidade: a nota no texto foi alinhada ao cálculo (44), corrigindo a divergência com o medidor.
- Ajuste editorial: as contribuições passam a ser atribuídas às áreas (Compras, Controladoria), não a pessoas.
- TO BE recolhido para "aguardando consolidação": as transformações anteriores eram preliminares, tiradas das conversas; o desenho definitivo virá do mapeamento dedicado, aderente ao Fluig.
- Contadores de achados e lacunas passam a ser calculados automaticamente.
v0.418 jul 2026
1ª transcrição verbatim (S7): novos fatos, correção e decisões
Primeira fonte de fala literal (as anteriores eram resumos de IA). Mudou pouco o AS-IS, muito o TO-BE, e rendeu decisões registradas. Nota subiu de 38 para 44, ainda Preliminar.
- AS-IS (fato novo): o cadastro de item e fornecedor roda no "Gestão X", fora do Fluig e desconectado do ERP, obrigando a recopiar dados à mão.
- AS-IS (fato novo): compradores são divididos por loja, não por categoria; categoria de item não existe hoje (campo de texto livre).
- AS-IS (correção): o status de pagamento deixou de ser ponto cego; o Fluig recentemente passou a consultar o Consinco e retornar se foi pago.
- TO-BE: classificação contábil/fiscal migra do fornecedor para o item; cotação vira cotação + negociação (dois mapas); cadastro vira processo separado; leitura de XML/DANFE no lançamento.
- Governança: cadastro reconhecido como processo sem dono nem estrutura (voz de Compras, S7).
- Nova página Decisões: registra o que foi batido o martelo, com data e quem decidiu.
- Nota: 38 para 44 (Convergência e Profundidade sobem, verbatim vale mais que resumo). Segue Preliminar: a ponta que opera continua não ouvida.
v0.317 jul 2026
Estrutura ampliada
O portal ganhou as camadas de leitura estratégica e de governança, mantendo a régua de honestidade.
- Nova página Panorama como capa do processo, com o bloco de Governança (dono, gestor, alçadas e fórum, todos ainda não definidos) e atalhos para as seções.
- Nova página Cadeia de valor, situando o processo mapeado no negócio e mostrando o limite atual da base de conhecimento.
- Novas seções SIPOC (aguardando mapeamento dedicado) e Matriz RACI (publicada como proposta, a validar).
- Vocabulário do processo (8 termos) ao final do Fluxo AS IS.
- Seção Indicadores renomeada para Métricas propostas: nenhuma métrica está medida ainda.
- Perfil institucional preenchido com dados públicos da empresa.
v0.217 jul 2026
Correção metodológica e nota recalculada
Revisão contra o próprio trabalho: a base de evidências era mais fraca do que o publicado, e a nota desceu para refletir isso.
- O código do sistema em construção foi retirado das fontes do AS IS: ele descreve o futuro desenhado, não o processo vivido.
- Reconhecido que reuniões de alinhamento não substituem mapeamento dedicado: o retrato vem de conversas de projeto.
- Nota de confiabilidade recalculada de 61 para 38 (nível Preliminar).
- Ordem das etapas corrigida: aprovação antes da geração de requisição e da execução da compra.
- A compra informal (formalização) foi separada da execução formal da compra, que são momentos distintos do fluxo.
v0.116 jul 2026
Primeira publicação
Primeiro retrato do processo, montado das seis reuniões do projeto (dez/2025 a jul/2026).
- Fluxo AS IS em 8 etapas com detalhamento por atividade.
- 7 achados, 7 lacunas e o TO BE em construção (10 transformações, 4 tensões).
- Nota de confiabilidade inicial: 61.
11 / 11
Panorama do processo
Compras de Serviços
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir das primeiras entrevistas dedicadas. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
40
Preliminar
confiabilidade /100
2
Entrevistas
7
Etapas descritas
8
Achados
6
Lacunas
Governança do processo
Nenhuma das entrevistas perguntou diretamente quem é dono deste processo. O que segue apareceu de passagem.
Dono do processo
Não definido
Ainda não perguntado.
Gestor operacional
Não definido
Ainda não perguntado. Controladoria e Lançamentos aparecem executando as etapas descritas.
Alçadas de aprovação
Não definido
Parcial: contrato exige dois diretores; regularização exige CEO e CFO. As demais alçadas não foram detalhadas.
Fórum de revisão
Não definido
Ainda não perguntado.
Seções deste diagnóstico
Visão GeralDisponível quando o AS IS for fechado.
SIPOCDisponível quando o AS IS for fechado.
Matriz RACIDisponível quando o AS IS for fechado.
DecisõesDisponível quando o AS IS for fechado.
Métricas propostasDisponível quando o AS IS for fechado.
TO BEDisponível quando o AS IS for fechado.
ConfiabilidadeDisponível quando o AS IS for fechado.
MétodoDisponível quando o AS IS for fechado.
1 / 4
Diagnóstico de Processo · AS IS
O processo de compras de serviços, como ele acontece hoje
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir das primeiras entrevistas dedicadas. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
Preliminar
40/100
Confiabilidade
2
Reuniões analisadas
7
Etapas descritas
8
Achados registrados
6
Lacunas em aberto
Resumo executivo
Retrato preliminar do processo de compras de serviços do Atacadão Dia a Dia, a partir de duas entrevistas dedicadas. Hoje o processo, como descrito, começa quando o contrato ou a nota fiscal do serviço chega à Controladoria: conferência do contrato, cadastro, conferência e lançamento da nota, e pagamento. O padrão mais forte, dito pelas duas áreas, é que informação incompleta na origem faz cada etapa devolver o trabalho para trás, e que essa devolução depende de outra área e demora. Como o serviço é contratado antes disso ainda não foi descrito.
Achados de maior severidade
Informação incompleta na origem gera devolução em cada etapa
Controladoria devolve contrato sem período, quantidade ou valor; Lançamentos devolve nota com dados errados. (Controladoria + Lançamentos)
Pendência que depende de outra área demora a voltar
Retorno médio de uma semana, com caso de um mês, mesmo com cobrança. (Controladoria + Lançamentos)
Contrato vencido vira despesa extra-orçamentária
Sem renovação a tempo, o contrato é finalizado e a despesa sai do orçamento, tratado como falha a evitar. (Controladoria)
Próximo passo decisivo
O esqueleto do processo
O fluxo do processo, como foi descrito
O diagrama abaixo é o processo como as entrevistas o descrevem, não um desenho de sistema. Ele começa quando o contrato ou a nota chega e vai até o pagamento. A contratação do serviço, que acontece antes, ainda não foi descrita. Quase tudo acontece fora de sistema (contorno tracejado).
↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)Fluxo montado a partir de: DD-S13 (15/09/2026 (data do export)), DD-S14 (15/09/2026 (data do export)). O detalhamento de cada etapa, abaixo, aponta a sessão específica.
Descrição das atividades
1
Área / gestor do contrato
Enviar o contrato ou a nota
2
Controladoria
Conferir o contrato
Contrato completo? Se não, devolve ao gestor do contrato.
3
Controladoria
Cadastrar o contrato
Contrato já assinado? Se não, segue por regularização (etapa seguinte).
4
Diretoria (CEO + CFO)
Aprovar a regularização (exceção)
5
Lançamentos (central)
Conferir a nota
Nota correta? Se não, devolve ao solicitante.
6
Lançamentos (central)
Digitar a nota no Consinco
7
Financeiro
Pagar
Detalhamento das etapas
A versão densa de cada etapa, para leitura e validação em campo. Onde o detalhe vem de uma única voz, isso está sinalizado no texto.
1
Enviar o contrato ou a nota
Área / gestor do contrato
O contrato ou a nota chega à Controladoria por canais variados e informais: o mesmo Fluig da nota, o sistema interno de chamado Gestão X, e-mail, impresso e às vezes WhatsApp. O contrato, quando é o caso, já vem com assinatura de dois diretores nomeados em assembleia. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S13 · 15/09/2026 (data do export)
2
Conferir o contrato
Controladoria
Confere CNPJ, itens contratados, quantidade, valores, periodicidade, assinatura, vigência, atualizações contratuais, saldo e número da nota. O valor é comparado com o histórico de despesa da empresa e com o conhecimento de fornecedores de serviço semelhante. O que mais falta: período, quantidade e valor específicos; em manutenção, o patrimônio e o tipo de manutenção. O retorno de uma pendência leva em média uma semana; houve caso de um mês, mesmo com cobrança. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S13 · 15/09/2026 (data do export)
3
Cadastrar o contrato
Controladoria
Um colaborador da própria Controladoria cadastra o contrato no sistema. Depois, ao lançar uma nota com fornecedor e natureza de despesa, o número do contrato aparece e o saldo é consumido. O sistema sinaliza vencimento, saldo e necessidade de atualização, e a Controladoria avisa o responsável. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S13 · 15/09/2026 (data do export)
4
Aprovar a regularização (exceção)
Diretoria (CEO + CFO)
Quando o contrato ainda está em assinatura e o pagamento precisa sair antes, a Controladoria pede aprovação excepcional do CEO e do CFO, com dados de fornecedor e quantidade. O acompanhamento segue por e-mail até o contrato ser formalizado, e os lançamentos seguintes devem entrar pelo contrato. A Diretoria não foi ouvida; o que está aqui é o que a Controladoria descreveu. Em outra entrevista, a gestão de Compras descreveu serviço prestado sem contrato formalizado como uma despesa fora da norma, com ADF: a confirmar se é o mesmo caminho. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S13 · 15/09/2026 (data do export)
5
Conferir a nota
Lançamentos (central)
Três fontes: o Fluig (a nota bate com o registro), o SAAM (a nota não foi recusada) e o portal do ISS (imposto correto, nota não cancelada). Confere emissão, CNPJ da filial, DIFAL e vencimento. Nota fora do mês atual em geral volta, salvo exceções definidas pelo Fiscal. Parte do princípio de que a autorização já veio resolvida antes. (Lançamentos)
→ Fonte: DD-S14 · 15/09/2026 (data do export)
6
Digitar a nota no Consinco
Lançamentos (central)
O lançamento é inteiramente manual: nada vem preenchido, e o risco principal é erro de digitação. Corrigir depois é simples se o lançamento ainda não atrelou financeiro, contábil e fiscal; depois disso exige autorização e reabertura por cada setor. O passo a passo detalhado não foi descrito na entrevista; a área citou um levantamento já feito pelo setor de projetos. (Lançamentos)
→ Fonte: DD-S14 · 15/09/2026 (data do export)
7
Pagar
Financeiro
Sem detalhe coletado. Nenhuma entrevista chegou a esta etapa e o Financeiro não foi ouvido.
O que precisamos que vocês confirmem
Este é um levantamento do processo como ele funciona hoje, feito a partir de entrevistas. Precisamos que a área confira se entendemos certo e nos ajude a completar:
- O caminho do diagrama (contrato ou nota chega, Controladoria confere e cadastra, Lançamentos confere e lança, pagamento) é o que acontece hoje?
- Antes de o contrato ou a nota chegar, como o serviço é contratado: quem escolhe o prestador, se há cotação e quem aprova?
- Quem confirma que o serviço foi prestado, e em que momento?
- Quando o pagamento precisa sair antes de o contrato estar assinado, o caminho é a aprovação excepcional de CEO e CFO, a regularização como fora da norma (com ADF), ou os dois?
- Qual processo do Fluig recebe hoje a nota de serviço?
Vocabulário do processo
Termos como a casa usa, no sentido em que aparecem neste documento.
Regularização
Formalizar, depois do fato, um contrato ainda em assinatura ou uma compra fora do processo normal, para viabilizar o pagamento.
Extra-orçamentária
Despesa sem contrato ativo cobrindo, tratada como falha de controle a evitar, não como rotina.
Gestão X
Sistema interno de chamado por onde um contrato também pode chegar até a Controladoria.
SAAM
Sistema consultado no lançamento, para verificar se a nota não foi recusada.
Portal do ISS
Consultado para conferir o imposto e o cancelamento da nota de serviço.
DIFAL
Um dos dados conferidos na nota, junto com o CNPJ da filial e o vencimento.
Central (Lançamentos)
Equipe que confere e digita as notas de serviço no Consinco, de forma manual.
2 / 4
Enquadramento do processo
SIPOC · o processo em uma folha
Com duas funções ouvidas e a contratação ainda não descrita, ainda não há base para nomear fornecedores, entradas e clientes com segurança. A moldura fica vazia em vez de preenchida com suposições.
Vazio honesto · aguardando mapeamento dedicado
Fornecedor
a mapear
Entrada
a mapear
Processo
a mapear
Saída
a mapear
Cliente
a mapear
O que falta para preencher esta seção
Descrever a contratação e ouvir a área solicitante, o gestor do contrato e o Financeiro. Com isso, entradas (contrato, nota) e clientes (quem recebe a despesa paga) podem ser nomeados de verdade.
Responsabilidades
Matriz RACI · quem faz o quê em cada etapa
O R de cada etapa vem do ator descrito nas entrevistas. A e C vêm de uma voz só e ficam a validar.
Proposta · papéis derivados das reuniões, a validar com o cliente
| Etapa | Gestor do contrato | Controladoria | CEO/CFO | Lançamentos | Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Enviar contrato ou nota | R | ||||
| Conferir contrato | R | ||||
| Cadastrar contrato | R | ||||
| Aprovar exceção (regularização) | C | A | |||
| Conferir e lançar a nota | R | ||||
| Pagar | R |
R Responsável (executa)
A Aprova
C Consultado
I Informado
O retrato até aqui, com os buracos à vista
Pontos de atenção
Tudo que pede atenção neste processo, reunido num só lugar: o que chamou atenção ao montar o fluxo, o que emergiu nas entrevistas mesmo com poucos respondentes, e o que ainda falta saber. São pistas a confirmar, não verdades fechadas.
Sinalizado na leitura do fluxo
Como o serviço é contratado
Nenhuma das entrevistas descreveu a contratação: quem escolhe o prestador, se há cotação, quem aprova. Numa reunião de projeto, a gestão de Compras disse que hoje não há compra estruturada de serviço e que a área que precisa contrata diretamente.
Qual Fluig tramita a nota de serviço hoje
Controladoria e Lançamentos citam um Fluig por onde a nota passa até o lançamento, mas nenhuma entrevista disse qual processo é nem se está estável em produção.
Manutenção sem identificação do equipamento
Nota de manutenção chega sem patrimônio nem serviço executado. Isso abre risco de nota duplicada e perde o histórico do equipamento. O controle é uma planilha montada à mão no fechamento do mês. (Controladoria)
Achados e dores recorrentes
Dor / gargalo
Informação incompleta na origem faz cada etapa devolver o trabalho
Controladoria devolve ao gestor contrato com período, quantidade ou valor em aberto; Lançamentos devolve ao solicitante o Fluig com dados errados. O campo que falta muda de etapa para etapa; o padrão é o mesmo.
Controladoria · Lançamentos
Dor / gargalo
Pendência que depende de outra área demora a voltar
Quando a correção depende de outra área, quem pediu fica parado. Controladoria cita retorno médio de uma semana e um caso de um mês; Lançamentos aguarda com o registro travado no sistema. A causa da demora não converge entre as falas.
Controladoria · Lançamentos
Lacuna de controle
Pendências e cobranças correm por e-mail
Regularização de contrato, cobrança de complemento e mudança de regra circulam por e-mail, fora de um registro rastreável do processo.
Controladoria · Lançamentos
Lacuna de controle
Conferência documental manual em duas etapas, ambas checando CNPJ e datas
Controladoria confere o contrato e Lançamentos confere a nota, cada uma à mão, com checagens que se sobrepõem em parte (CNPJ, datas, valores).
Controladoria · Lançamentos
Lacuna de controle
A autorização acontece antes de a nota chegar ao lançamento
Lançamentos parte do princípio de que tudo veio autorizado. Controladoria exige assinatura de dois diretores no contrato e, na regularização, aprovação de CEO e CFO. Os pontos de aprovação de cada etapa ainda são relato de uma voz só.
Controladoria · Lançamentos
Dor / gargalo
Contrato vencido vira despesa extra-orçamentária
O sistema sinaliza vencimento e saldo, mas sem ação a tempo o contrato é finalizado e a despesa sai do orçamento. Tratado como falha a evitar.
Controladoria
Lacuna de controle
Manutenção sem sistema específico
Sem identificação de equipamento na nota, perde-se o histórico do que foi trocado e surge risco de pagar duas vezes pelo mesmo serviço. O controle é uma planilha no fechamento do mês.
Controladoria
Dor / gargalo
Lançamento da nota de serviço 100% manual
Nada vem preenchido no Consinco; o principal risco é erro de digitação, e corrigir depois exige reabrir financeiro, contábil e fiscal.
Lançamentos
Para fechar o retrato
O que falta e o caminho para os 100%
O diagnóstico aponta os próprios buracos. Abaixo, o que nenhuma versão preencheu ainda, o que fazer para fechar cada um, e com quem falar a seguir.
Lacunas e o que fazer
// gap → ação → o que sobe na nota
›
Como o serviço é contratado. O processo descrito começa com o contrato ou a nota prontos. Quem escolhe o prestador, se há cotação e quem aprova a contratação não foram descritos.
→ O que fazer: Ouvir quem contrata serviço na prática (a área solicitante ou o gestor do contrato).
↑ Cobertura + Consistência›
Área solicitante e gestor do contrato não ouvidos. São citados como origem da maior parte das devoluções, mas ninguém dessas áreas foi entrevistado.
→ O que fazer: Entrevista dedicada com um gestor de contrato e um solicitante de serviço.
↑ Cobertura + Convergência›
Fiscal, Financeiro, Jurídico e Diretoria. Aparecem nas falas (quem define exceções de vencimento, quem paga, quem valida a minuta, quem aprova a regularização), mas não foram ouvidos.
→ O que fazer: Entrevistas dedicadas, começando pelo Financeiro.
↑ Cobertura›
Qual Fluig tramita a nota hoje. Citado por duas áreas, sem nome nem estado (produção ou construção).
→ O que fazer: TI ou Controladoria indica o processo e há quanto tempo está em produção.
↑ Profundidade›
Passo a passo do lançamento. Lançamentos não detalhou a sequência e citou um levantamento já feito pelo setor de projetos.
→ O que fazer: Enviar esse levantamento à Praxis.
↑ Profundidade›
Atesto e pagamento. Nenhuma entrevista descreveu quem confirma que o serviço foi prestado, nem a etapa de pagamento.
→ O que fazer: Incluir na próxima rodada, com Financeiro e o gestor do contrato.
↑ Cobertura + ProfundidadeCom quem falar a seguir
// vozes que mudam a nota
Gestor de contrato / área solicitante Origem
Quem usa o serviço e manda o contrato; origem da maior parte das devoluções segundo as outras áreas.
Quem contrata o serviço Contratação
A etapa antes do contrato ou da nota, ainda não descrita.
Financeiro Pagamento
A etapa final, ainda sem nenhuma descrição.
Fiscal Regra
Define as exceções de vencimento que liberam nota fora do mês.
Diretoria (CEO/CFO) Aprovação
Aprovam a regularização excepcional; alçadas deste processo não foram detalhadas.
3 / 4
O que já foi decidido
Decisões
O que já foi decidido para este processo, com quem decidiu e quando.
Nenhuma decisão registrada ainda.
Mensuração do processo
Métricas propostas
Métricas candidatas, derivadas das dores que o diagnóstico revelou. Nenhuma está medida ainda: a instrumentação entra como entrega do mapeamento dedicado. Os dois painéis do topo trazem o único número real disponível hoje, o andamento do próprio trabalho.
Andamento
Confiabilidade do AS IS
Nota atual do mapeamento.
Andamento
Automação (TO BE)
Redesenho automatizado ainda não iniciado.
Indicadores propostos · a instrumentar
Tempo de retorno de pendência entre áreas
dias · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Hoje: relato de média de uma semana, com caso de um mês (Controladoria). A medir.
% de despesas de serviço que viram extra-orçamentárias
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Citado como falha a evitar (Controladoria). Sem número. A medir.
% de notas devolvidas por dados errados
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Motivo recorrente de devolução (Lançamentos). Sem número. A medir.
Redesenho do processo
TO BE · Processo futuro
O redesenho do processo será elaborado após a consolidação do mapeamento AS IS com todos os respondentes. As informações do TO BE não estão disponíveis neste momento.
Aguardando insumo · AS IS consolidado + validação com o dono do processo
O que falta para preencher esta seção
O TO BE requer o AS IS consolidado (mínimo 3 entrevistas) como ponto de partida. Com o AS IS ainda em consolidação, o retrato do processo ainda não está fechado. Quando o mapeamento estiver completo, esta seção trará o fluxo redesenhado, as oportunidades de melhoria priorizadas, os ganhos esperados e os indicadores-alvo.
A régua que torna o diagnóstico honesto
O quanto você pode confiar neste retrato
Retrato preliminar, de duas entrevistas dedicadas (Controladoria e Lançamentos), conduzidas por agente online em setembro de 2026. Na versão anterior havia um segundo caminho, de contratação, que se mostrou ser de outro processo e saiu deste retrato. O que fica descreve o processo a partir do momento em que o contrato ou a nota chegam; como o serviço é contratado antes disso ainda não foi descrito. Publicado para a área conferir.
Preliminar
Convergência peso 35%
40 / 100
Controladoria e Lançamentos, entrevistadas separadamente, descrevem os mesmos padrões: informação incompleta na origem, pendência que depende de outra área, cobrança por e-mail e conferência documental manual. São só duas vozes, porém.
Cobertura peso 30%
22 / 100
Duas funções ouvidas de pelo menos nove relevantes. Faltam a área solicitante e o gestor do contrato (origem da maioria das devoluções), Fiscal, Financeiro, Jurídico, a Diretoria que aprova as exceções e quem contrata o serviço.
Consistência peso 20%
60 / 100
A dúvida sobre onde o processo começa foi explicada: o caminho de contratação que aparecia na versão anterior era, muito provavelmente, de outro processo (Compras Expansão). As duas vozes que ficam não se contradizem.
Profundidade peso 15%
50 / 100
A entrevista da Controladoria é rica em casos concretos. A de Lançamentos tem respostas curtas e não detalhou o passo a passo.
Como a nota é composta · score da dimensão × peso
Convergência40 × 35%14,00
Cobertura22 × 30%6,60
Consistência60 × 20%12,00
Profundidade50 × 15%7,50
Índice de confiabilidadesoma14,00 + 6,60 + 12,00 + 7,50 → 40
⬡ O que falta para subir de nível
Ouvir quem contrata o serviço, a área solicitante e o gestor do contrato, e o Financeiro. É o que mais move a nota.
você está aqui
0–39
Preliminar
Versão de poucos. Serve para orientar, não para decidir.
40–69
Em consolidação
Várias vozes cruzadas. Convergências confiáveis aparecem.
70–100
Consolidado
Retrato firme. Base sólida para redesenhar o processo.
Como a Praxis trabalha
O método por trás deste documento
Não mapeamos por opinião. Cruzamos versões de quem vive o processo, medimos a confiabilidade do que encontramos e só damos como verdade o que mais de uma voz confirma.
01
Entrevistas de campo
Ouvimos cada pessoa que toca o processo, na linguagem dela. A ferramenta de entrevista guiada extrai casos reais, não respostas genéricas.
02
Cruzamento de versões
Nenhuma entrevista isolada é a verdade do processo. A verdade emerge quando as versões se confirmam ou se contradizem.
03
Nota de confiabilidade
Medimos o quanto o retrato pode ser usado para decidir. Poucos respondentes, nota baixa. Sem maquiagem.
04
Redesenho (TO BE)
Com o retrato consolidado, desenhamos o processo melhor: mais rápido, rastreável e ligado aos objetivos da organização.
Registro de fontes · rastreabilidade
Cada informação deste retrato vem de uma entrevista. Abaixo, todas as sessões, identificadas por função e modalidade de coleta; a identificação nominal fica no registro interno da Praxis. Documentos de apoio produzidos pela Praxis a partir das entrevistas não contam como fonte independente.
Controladoria (gestão)
Conferência e cadastro de contrato; fechamento mensal
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim
Lançamentos (analista)
Conferência e lançamento manual da nota de serviço
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim
Reunião de status do projeto (17/09)
Referência cruzada; não conta como voz
Reunião de projeto online · transcrição
Para avançar daqui
1
Conferir este retrato
A área confere o caminho descrito e responde às perguntas da página do fluxo. Parte delas já foi feita por e-mail em 17/09.
2
Ouvir o gestor de contrato e a área solicitante
São a origem da maior parte das devoluções e ainda não foram ouvidos.
3
Ouvir quem contrata o serviço e o Financeiro
Fecham as duas pontas que hoje estão sem descrição: a contratação e o pagamento.
Trilha de mudanças
Versões
Duas linhas do tempo que não se misturam: a do processo, que registra a realidade da operação mudando, e a do diagnóstico, que registra o nosso retrato ficando mais nítido. Uma nota que muda não significa que o processo mudou; significa que passamos a enxergar melhor.
Quem respondeu, e quando
Por função, nunca por nome. Sessões conduzidas pelo entrevistador (agente-IA), reunião ou e-mail contam igual: o que muda é o peso que cada uma carrega no retrato. Os temas abaixo são os assuntos cobertos em cada sessão, já lidos e organizados pela nossa equipe, não a transcrição bruta.
Entrevistador (agente-IA)15/09/2026 (data do export), 18:14
Controladoria (gestão)DD-S13
- Conferência do contrato: CNPJ, itens, valores, periodicidade, vigência, saldo
- Cadastro do contrato e como o número aparece automaticamente ao lançar a nota
- Aprovação excepcional (CEO e CFO) quando o pagamento sai antes do contrato assinado
- Manutenção sem identificação do equipamento - risco de nota duplicada
Entrevistador (agente-IA)15/09/2026 (data do export), 18:15
LançamentosDD-S14
- Conferência da nota em três fontes: Fluig, SAAM e portal do ISS
- O que faz a nota ser devolvida ao solicitante, e como o erro é apontado
- Lançamento manual no Consinco, sem nada pré-preenchido
- Correção depois do lançamento: simples antes de atrelar financeiro/contábil/fiscal, complexa depois
Reunião (online) · status report17/09/2026 · hora não registrada
Compras (gestão) + TI + Controladoria + Escritório de ProjetosDD-S16
Referência cruzada, não conta como voz dedicada deste processo.
- Reorganização dos fluxos a mapear (ADM e Manutenção juntos; Expansão, Fora da Norma e Outros Pagamentos lançados juntos)
Versões do processo
O processo de compras de serviços não tem versão formal: não há baseline documentado, dono definido nem rito que registre mudanças de regra. O versionamento formal nasce quando o redesenho entrar em produção.
Versões deste diagnóstico
v0.2atual29 set 2026
Caminho de contratação retirado
O caminho de contratação que aparecia na v0.1 era, muito provavelmente, do processo de Compras Expansão. Este retrato fica com o que as duas entrevistas deste processo descrevem.
- AS IS: fluxo a partir da chegada do contrato ou da nota, até o pagamento. A contratação vira lacuna.
- Fontes: duas entrevistas dedicadas (Controladoria e Lançamentos). A terceira passa ao processo de Compras Expansão.
- Nova seção com o que precisamos que a área confirme.
v0.124 set 2026
Primeira publicação, em andamento
Retrato preliminar publicado para a área conferir e completar.
- AS IS: montado de três entrevistas dedicadas (Controladoria, Lançamentos e Compras com papel a confirmar).
- Os dois caminhos (contratação e regularização/pagamento) ficam separados no fluxo até a área confirmar onde o processo começa.
- Requisitos: ainda nenhum publicado. Aguardam as respostas ao e-mail de 17/09.
- TO BE: o desenho enviado pela área em 16/09 existe, mas fica fora desta versão até o processo de hoje estar confirmado.
4 / 4
Panorama do processo
Compras Expansão
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir da primeira entrevista dedicada. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
38
Preliminar
confiabilidade /100
1
Entrevistas
13
Etapas descritas
6
Achados
5
Lacunas
Governança do processo
A entrevista não perguntou diretamente quem é dono do processo. O que segue apareceu no relato.
Dono do processo
Não definido
Ainda não perguntado.
Gestor operacional
Não definido
A coordenação de suprimentos conduz o dia a dia, pelo relato.
Alçadas de aprovação
Não definido
Pedido: coordenação e gerência de obras. Pagamento: acionistas. Alçada por valor não mencionada.
Fórum de revisão
Não definido
Ainda não perguntado.
Seções deste diagnóstico
Visão GeralDisponível quando o AS IS for fechado.
SIPOCDisponível quando o AS IS for fechado.
Matriz RACIDisponível quando o AS IS for fechado.
DecisõesDisponível quando o AS IS for fechado.
Métricas propostasDisponível quando o AS IS for fechado.
TO BEDisponível quando o AS IS for fechado.
ConfiabilidadeDisponível quando o AS IS for fechado.
MétodoDisponível quando o AS IS for fechado.
1 / 4
Diagnóstico de Processo · AS IS
O processo de compras da expansão, como ele acontece hoje
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir da primeira entrevista dedicada. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
Preliminar
38/100
Confiabilidade
1
Reuniões analisadas
13
Etapas descritas
6
Achados registrados
5
Lacunas em aberto
Resumo executivo
Retrato preliminar das compras da Expansão, a área que compra materiais e contrata serviços para as obras da rede. A demanda nasce na obra, é registrada no Sienge e aprovada pela gerência de obras; o comprador cota e negocia; o pedido passa por duas aprovações; material segue com Pedido de Compras e serviço com contrato assinado eletronicamente. A obra confere a entrega e mede a execução. Para pagar, as notas são lançadas no Sienge, reunidas em relatórios assinados, aprovadas pelos acionistas e depois lançadas no Fluig e no Consinco. O ponto de maior esforço relatado está nessa etapa final, que passa por três sistemas e por papel.
Achados de maior severidade
O pagamento passa por três sistemas e por papel
Sienge, relatórios impressos e assinados, aprovação dos acionistas, Fluig e Consinco, com a mesma despesa aprovada mais de uma vez. (Coordenação de suprimentos)
Controle de entrega bem estabelecido na obra
Recebimento contra o Pedido de Compras, recusa do que diverge, medição com imagens no serviço e relatório quinzenal de pendências. (Coordenação de suprimentos)
O pedido nasce no WhatsApp
A obra pede no grupo; o assistente filtra e registra no Sienge. A negociação com fornecedores também corre muito por WhatsApp. (Coordenação de suprimentos)
Próximo passo decisivo
O esqueleto do processo
O fluxo do processo, como foi descrito
O diagrama abaixo é o processo como a coordenação de suprimentos o descreveu, não um desenho de sistema. Ele vai do pedido da obra ao pagamento. Etapas com contorno tracejado acontecem fora de sistema; o texto em verde dentro de cada etapa indica o sistema usado.
↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)Fluxo montado a partir de: DD-S19 (29/09/2026). O detalhamento de cada etapa, abaixo, aponta a sessão específica.
Descrição das atividades
1
Obra
Pedir o material ou serviço no grupo
2
Assistente de compras
Registrar a solicitação no Sienge
3
Gerente de obras
Aprovar a solicitação
4
Comprador
Cotar e negociar
5
Coordenação de suprimentos
Aprovar o pedido (1ª aprovação)
Pelo menos três fornecedores? Na exceção, ao menos dois preços e decisão conjunta.
6
Gerente de obras
Aprovar o pedido (2ª aprovação)
7
Comprador
Enviar o pedido ou o contrato
8
Obra
Receber o material ou medir a execução
Confere com o pedido? Se não, a entrega é recusada.
9
Administrativo central
Lançar as notas no Sienge
10
Coordenação de suprimentos
Assinar os relatórios de notas
11
Acionistas
Aprovar o pagamento
12
Coordenação de suprimentos
Lançar e aprovar no Fluig
13
Central de Lançamento + Financeiro
Lançar no Consinco e pagar
Detalhamento das etapas
A versão densa de cada etapa, para leitura e validação em campo. Onde o detalhe vem de uma única voz, isso está sinalizado no texto.
1
Pedir o material ou serviço no grupo
Obra
A necessidade é enviada num grupo de WhatsApp, com o detalhe de onde será usada (exemplo: cimento para a calçada de acesso ao administrativo). Se falta especificação, o assistente cobra ali mesmo, antes de registrar. O que mais falta é o detalhamento do item, que muda preço e onde procurar. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
2
Registrar a solicitação no Sienge
Assistente de compras
O assistente lança a solicitação no Sienge, que gera um número; o número volta ao grupo para a obra acompanhar. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
3
Aprovar a solicitação
Gerente de obras
Só depois dessa aprovação a solicitação aparece para os compradores. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
4
Cotar e negociar
Comprador
O comprador monta o mapa de cotação e dispara pelo Sienge para os fornecedores cadastrados. A negociação, na prática, corre muito por WhatsApp, pela rapidez de resposta. A escolha é por custo-benefício: qualidade, condição de pagamento e prazo de entrega, nem sempre o menor preço. O comprador ainda não foi ouvido. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
5
Aprovar o pedido (1ª aprovação)
Coordenação de suprimentos
Confere se houve pelo menos três fornecedores, quais foram, as propostas item a item, a condição de pagamento e o prazo de entrega. Quando não há três fornecedores viáveis, busca-se ao menos um segundo preço e comprador, coordenação e gerência de obras decidem juntos. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
6
Aprovar o pedido (2ª aprovação)
Gerente de obras
Segunda aprovação do pedido, depois da coordenação. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
7
Enviar o pedido ou o contrato
Comprador
Material: o Pedido de Compras sai do Sienge por e-mail ao fornecedor, com cópia para a obra. Serviço: o contrato é gerado pelo Sienge a partir do modelo padrão do Jurídico e assinado eletronicamente (D4Sign) pela coordenação, pela gerência de obras, pelo fornecedor e por dois diretores. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
8
Receber o material ou medir a execução
Obra
O almoxarife recebe o material com o Pedido de Compras em mãos (especificação, marca, valores, pagamento) e recusa a entrega divergente. No serviço, a obra faz a medição do que foi executado, com imagens. A cada quinze dias sai do Sienge um relatório de pedidos pendentes ou parcialmente entregues para a obra conferir. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
9
Lançar as notas no Sienge
Administrativo central
A obra envia por e-mail o protocolo com as notas; o administrativo central lança no Sienge. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
10
Assinar os relatórios de notas
Coordenação de suprimentos
Relatórios das notas por centro de custo são impressos e assinados pela coordenação e pela gerência de obras. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
11
Aprovar o pagamento
Acionistas
Os relatórios impressos e assinados são entregues aos acionistas em dias definidos; dúvidas são esclarecidas com a coordenação por telefone, mensagem ou pessoalmente. Os acionistas não foram ouvidos; o que está aqui é o que a coordenação descreveu. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
12
Lançar e aprovar no Fluig
Coordenação de suprimentos
Depois da aprovação, o documento é digitalizado e lançado no Fluig, onde segue um fluxo de aprovação, com nova aprovação da coordenação. Qual processo do Fluig é esse não foi identificado. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
13
Lançar no Consinco e pagar
Central de Lançamento + Financeiro
A Central de Lançamento lança no Consinco e o financeiro paga. O financeiro tem um prazo mínimo para receber as despesas e organizar o fluxo de caixa. Nenhuma das duas áreas foi ouvida sobre a Expansão. (Coordenação de suprimentos)
→ Fonte: DD-S19 · 29/09/2026
O que precisamos que vocês confirmem
Este é um levantamento do processo como ele funciona hoje, feito a partir de uma entrevista. Precisamos que a área confira se entendemos certo e nos ajude a completar:
- O fluxo do diagrama, do pedido no grupo da obra até o pagamento, é o que acontece hoje? Falta ou sobra alguma etapa?
- Além das duas aprovações do pedido (coordenação e gerência de obras), existe alguma alçada por valor?
- O orçamento é verificado antes da compra? Em qual sistema?
- Depois da aprovação dos acionistas, qual processo do Fluig recebe a despesa e por quais aprovações ela passa lá?
- As compras e os pagamentos da Expansão são feitos pela mesma empresa (CNPJ) das lojas?
- Quando há menos de três propostas, onde fica registrado o motivo da decisão?
Vocabulário do processo
Termos como a casa usa, no sentido em que aparecem neste documento.
Sienge
Sistema de gestão usado pela Expansão: solicitação, cotação, pedido, contrato, lançamento de notas e relatórios.
Mapa de cotação
Comparativo das propostas dos fornecedores, montado no Sienge.
Pedido de Compras
Formalização da compra de material, enviada ao fornecedor pelo Sienge com cópia para a obra.
D4Sign
Plataforma de assinatura eletrônica dos contratos de serviço.
Medição
Registro do que foi executado num serviço, com imagens, feito pela obra.
Almoxarife
Responsável na obra por receber o material e conferir com o Pedido de Compras.
Relatório de pendentes
Relatório quinzenal do Sienge com pedidos pendentes ou parcialmente entregues, conferido pela obra.
2 / 4
Enquadramento do processo
SIPOC · o processo em uma folha
Com uma voz ouvida, ainda não há base para nomear fornecedores, entradas e clientes do processo com segurança. A moldura fica vazia em vez de preenchida com suposições.
Vazio honesto · aguardando mapeamento dedicado
Fornecedor
a mapear
Entrada
a mapear
Processo
a mapear
Saída
a mapear
Cliente
a mapear
O que falta para preencher esta seção
Ouvir o comprador, a obra e quem paga. Com isso, entradas (necessidade da obra, propostas) e clientes (obra, financeiro) podem ser nomeados de verdade.
Responsabilidades
Matriz RACI · quem faz o quê em cada etapa
O R de cada etapa vem do ator descrito na entrevista; A (quem aprova) vem das duas aprovações relatadas. Tudo a validar.
Proposta · papéis derivados das reuniões, a validar com o cliente
| Etapa | Obra | Assistente | Gerente de obras | Comprador | Coordenação | Acionistas | Adm. central | Central + Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedir material ou serviço | R | |||||||
| Registrar e aprovar a solicitação | R | A | ||||||
| Cotar e negociar | R | |||||||
| Aprovar o pedido | A | R | A | |||||
| Receber / medir | R | I | ||||||
| Lançar notas no Sienge | R | |||||||
| Aprovar o pagamento | C | R | A | |||||
| Lançar no Consinco e pagar | R |
R Responsável (executa)
A Aprova
C Consultado
I Informado
O retrato até aqui, com os buracos à vista
Pontos de atenção
Tudo que pede atenção neste processo, reunido num só lugar: o que chamou atenção ao montar o fluxo, o que emergiu nas entrevistas mesmo com poucos respondentes, e o que ainda falta saber. São pistas a confirmar, não verdades fechadas.
Sinalizado na leitura do fluxo
Uma voz só, por enquanto
Todo o retrato vem da coordenação de suprimentos. O comprador, a gerência de obras e quem lança e paga ainda serão ouvidos.
Qual Fluig recebe a despesa da Expansão
A despesa entra no Fluig depois da aprovação dos acionistas e passa por um fluxo de aprovação lá. Não se sabe ainda qual processo é nem quais aprovações ele tem.
Controle paralelo em planilha
Além do Sienge, uma planilha online acompanha cada pagamento: se já foi aprovado pelos acionistas, se está no Fluig e se foi pago. (Coordenação de suprimentos)
Achados e dores recorrentes
Dor / gargalo
O pagamento passa por três sistemas e por papel
A nota é lançada no Sienge, reunida em relatório impresso e assinado, aprovada pelos acionistas, digitalizada e lançada no Fluig, e lançada de novo no Consinco. A mesma despesa é aprovada mais de uma vez (no Sienge, no papel e no Fluig).
Coordenação de suprimentos
Dor / gargalo
Quando a aprovação do pagamento atrasa, a data acordada com o fornecedor fica em risco
A aprovação acontece em dias definidos; quando há viagem ou imprevisto, os documentos demoram, e como o financeiro precisa de prazo mínimo para programar o pagamento, a data combinada com o fornecedor pode não ser cumprida.
Coordenação de suprimentos
Lacuna de controle
O pedido nasce fora do sistema
A necessidade chega pelo grupo de WhatsApp e só depois é registrada no Sienge pelo assistente. O detalhamento insuficiente do item é o que mais falta.
Coordenação de suprimentos
Lacuna de controle
A negociação fica fora do sistema
A cotação é disparada pelo Sienge, mas a negociação corre em boa parte por WhatsApp. O que foi negociado ali não fica registrado no sistema.
Coordenação de suprimentos
Lacuna de controle
A exceção dos três fornecedores não tem registro formal
Quando não há três propostas viáveis, a decisão de seguir é tomada em conjunto, sem menção a onde o motivo fica registrado.
Coordenação de suprimentos
O que funciona
Controle de entrega e execução bem estabelecido
Recebimento contra o Pedido de Compras, recusa do que diverge, medição com imagens no serviço e relatório quinzenal de pendências cobrado da obra. É um ponto a preservar em qualquer redesenho.
Coordenação de suprimentos
Para fechar o retrato
O que falta e o caminho para os 100%
O diagnóstico aponta os próprios buracos. Abaixo, o que nenhuma versão preencheu ainda, o que fazer para fechar cada um, e com quem falar a seguir.
Lacunas e o que fazer
// gap → ação → o que sobe na nota
›
Comprador não ouvido. É quem cota, negocia e sobe o pedido; o retrato dessa etapa vem da coordenação.
→ O que fazer: Entrevista dedicada com o comprador (já convidado).
↑ Cobertura + Convergência›
Gerência de obras e obra não ouvidas. Aprovam a solicitação e o pedido, recebem e medem, mas não foram entrevistadas.
→ O que fazer: Entrevista com a gerência de obras e com um responsável de obra.
↑ Cobertura›
Lançamento e pagamento. Do lançamento no Fluig ao pagamento, o que se sabe é o que a coordenação viu de fora.
→ O que fazer: Entrevistas com a Central de Lançamento e a Tesouraria (já convidadas).
↑ Cobertura + Profundidade›
Alçada e orçamento. Não se sabe se há alçada por valor além das duas aprovações do pedido, nem se o orçamento é verificado antes da compra.
→ O que fazer: A área confirma (ver perguntas na página do fluxo).
↑ Profundidade›
Qual Fluig recebe a despesa. Citado sem nome nem lista de aprovações.
→ O que fazer: TI ou a área indica o processo.
↑ ProfundidadeCom quem falar a seguir
// vozes que mudam a nota
Comprador Execução
Cota, negocia e sobe o pedido; a etapa com mais detalhe a descobrir.
Gerência de obras Aprovação
Aprova a solicitação e o pedido, assina contratos.
Central de Lançamento Pagamento
Recebe a despesa no Fluig e lança no Consinco.
Tesouraria / Financeiro Pagamento
Paga, com prazo mínimo para programar o fluxo de caixa.
3 / 4
O que já foi decidido
Decisões
O que já foi decidido para este processo, com quem decidiu e quando.
Nenhuma decisão registrada ainda.
Mensuração do processo
Métricas propostas
Métricas candidatas, derivadas das dores que o diagnóstico revelou. Nenhuma está medida ainda: a instrumentação entra como entrega do mapeamento dedicado. Os dois painéis do topo trazem o único número real disponível hoje, o andamento do próprio trabalho.
Andamento
Confiabilidade do AS IS
Nota atual do mapeamento.
Andamento
Automação (TO BE)
Redesenho automatizado ainda não iniciado.
Indicadores propostos · a instrumentar
Tempo entre a nota lançada e o pagamento
dias · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Etapa apontada como a de maior esforço. A medir.
% de pagamentos fora da data acordada
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Relatado quando a aprovação atrasa. Sem número. A medir.
% de pedidos com menos de três fornecedores
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Regra de três fornecedores, com exceção. A medir.
Redesenho do processo
TO BE · Processo futuro
O redesenho do processo será elaborado após a consolidação do mapeamento AS IS com todos os respondentes. As informações do TO BE não estão disponíveis neste momento.
Aguardando insumo · AS IS consolidado + validação com o dono do processo
O que falta para preencher esta seção
O TO BE requer o AS IS consolidado (mínimo 3 entrevistas) como ponto de partida. Com o AS IS ainda em consolidação, o retrato do processo ainda não está fechado. Quando o mapeamento estiver completo, esta seção trará o fluxo redesenhado, as oportunidades de melhoria priorizadas, os ganhos esperados e os indicadores-alvo.
A régua que torna o diagnóstico honesto
O quanto você pode confiar neste retrato
Primeiro retrato, construído de uma entrevista dedicada com a coordenação de suprimentos da Expansão, conduzida por agente online em setembro de 2026. O relato é detalhado e foi confirmado pelo entrevistado, mas é uma voz só: por isso o retrato é Preliminar. Publicado para a área conferir e completar.
Preliminar
Convergência peso 35%
35 / 100
Uma entrevista dedicada, completa, com o resumo confirmado pelo entrevistado. Uma segunda conversa, de papel ainda a confirmar, descreve o início do processo da mesma forma (Sienge, escopo detalhado, avaliação técnica, contrato padrão), mas não conta como voz confirmada.
Cobertura peso 30%
25 / 100
Uma função ouvida de cerca de oito que participam: faltam o comprador, a gerência de obras, a obra, o administrativo central, a Central de Lançamento e o Financeiro.
Consistência peso 20%
40 / 100
Travada em 40: com uma única entrevista, não há uma segunda versão para cruzar, então "nada se contradiz" ainda não é um teste de verdade, é só que o relato não teve chance de ser contestado. O número sobe quando uma segunda voz confirmar (ou divergir de) o que foi descrito.
Profundidade peso 15%
65 / 100
Casos concretos (compra de cimento, luminárias de uma loja), regras explícitas (mínimo de três fornecedores, duas aprovações) e o resumo validado pelo próprio entrevistado.
Como a nota é composta · score da dimensão × peso
Convergência35 × 35%12,25
Cobertura25 × 30%7,50
Consistência40 × 20%8,00
Profundidade65 × 15%9,75
Índice de confiabilidadesoma12,25 + 7,50 + 8,00 + 9,75 → 38
⬡ O que falta para subir de nível
Ouvir o comprador, a gerência de obras e quem lança e paga (Central de Lançamento e Financeiro). É o que mais move a nota.
você está aqui
0–39
Preliminar
Versão de poucos. Serve para orientar, não para decidir.
40–69
Em consolidação
Várias vozes cruzadas. Convergências confiáveis aparecem.
70–100
Consolidado
Retrato firme. Base sólida para redesenhar o processo.
Como a Praxis trabalha
O método por trás deste documento
Não mapeamos por opinião. Cruzamos versões de quem vive o processo, medimos a confiabilidade do que encontramos e só damos como verdade o que mais de uma voz confirma.
01
Entrevistas de campo
Ouvimos cada pessoa que toca o processo, na linguagem dela. A ferramenta de entrevista guiada extrai casos reais, não respostas genéricas.
02
Cruzamento de versões
Nenhuma entrevista isolada é a verdade do processo. A verdade emerge quando as versões se confirmam ou se contradizem.
03
Nota de confiabilidade
Medimos o quanto o retrato pode ser usado para decidir. Poucos respondentes, nota baixa. Sem maquiagem.
04
Redesenho (TO BE)
Com o retrato consolidado, desenhamos o processo melhor: mais rápido, rastreável e ligado aos objetivos da organização.
Registro de fontes · rastreabilidade
Cada informação deste retrato vem de uma entrevista. Abaixo, todas as sessões, identificadas por função e modalidade de coleta; a identificação nominal fica no registro interno da Praxis. Documentos de apoio produzidos pela Praxis a partir das entrevistas não contam como fonte independente.
Coordenação de suprimentos (Expansão)
Condução das compras e contratações da Expansão, aprovação de pedidos, acompanhamento de pagamentos
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim · resumo confirmado
Entrevista sobre contratação de serviço (set/2026)
Descreve o início do processo no Sienge; atribuição à Expansão a confirmar. Não conta como voz
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim, incompleta
Reuniões do projeto (dez/2025 a set/2026)
Referência: Expansão como área com compras e sistema próprios. Não conta como voz
Reuniões de projeto online
Para avançar daqui
1
Conferir este retrato
A área confere o fluxo e responde às perguntas da página do fluxo.
2
Ouvir o comprador
Aprofunda a cotação, a negociação e o pedido.
3
Ouvir Central de Lançamento e Tesouraria
Fecha a ponta do pagamento, onde está o maior esforço relatado.
Trilha de mudanças
Versões
Duas linhas do tempo que não se misturam: a do processo, que registra a realidade da operação mudando, e a do diagnóstico, que registra o nosso retrato ficando mais nítido. Uma nota que muda não significa que o processo mudou; significa que passamos a enxergar melhor.
Quem respondeu, e quando
Por função, nunca por nome. Sessões conduzidas pelo entrevistador (agente-IA), reunião ou e-mail contam igual: o que muda é o peso que cada uma carrega no retrato. Os temas abaixo são os assuntos cobertos em cada sessão, já lidos e organizados pela nossa equipe, não a transcrição bruta.
Entrevistador (agente-IA)29/09/2026, 09:41
Coordenação de suprimentos (Expansão)DD-S19completa · resumo confirmado
- Como o pedido nasce (grupo de WhatsApp da obra) e é registrado no Sienge
- Aprovação da solicitação pelo gerente de obras, antes de chegar ao comprador
- Cotação, negociação e as duas alçadas de aprovação do pedido
- Formalização: Pedido de Compras (material) ou contrato assinado por D4Sign (serviço)
- Controle de entrega e execução: recebimento contra o pedido, medição, relatório quinzenal
- O caminho do pagamento: notas no Sienge, aprovação dos acionistas em papel, Fluig, Consinco
Entrevistador (agente-IA)15/09/2026, 18:15
Provável Gerente de Obras (Expansão) - papel a confirmarDD-S15incompleta · parou antes da execução
- Como a solicitação de contratação chega, com escopo técnico detalhado
- Critério de escolha do fornecedor: custo-benefício, não o menor preço
- Validação técnica do escopo e validação da negociação, em papéis separados
- Minuta padrão do Jurídico, com a parte técnica vinda da solicitação
Versões do processo
O processo de compras da Expansão não tem versão formal documentada neste diagnóstico. O versionamento formal nasce quando um redesenho entrar em produção.
Versões deste diagnóstico
v0.1atual29 set 2026
Primeira publicação, em andamento
Retrato preliminar publicado para a área conferir e completar.
- AS IS: montado da primeira entrevista dedicada, com a coordenação de suprimentos da Expansão.
- Requisitos: nenhum publicado. O escopo da Expansão no projeto ainda não foi definido.
- TO BE: fora desta versão, até o processo de hoje estar confirmado.
4 / 4
Panorama do processo
Compras Fora da Norma
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir das primeiras entrevistas dedicadas. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
47
Preliminar
confiabilidade /100
2
Entrevistas
8
Etapas descritas
8
Achados
4
Lacunas
Governança do processo
As entrevistas não perguntaram diretamente quem é dono do processo. O que segue apareceu no relato.
Dono do processo
Não definido
Ainda não perguntado. Compras vê o tema mais com a Controladoria.
Gestor operacional
Não definido
A Controladoria valida; a Diretoria de Operações autoriza.
Alçadas de aprovação
Não definido
Relatado: gerente, regional e CEO, em qualquer valor; a liberação final é do CEO. A confirmar.
Fórum de revisão
Não definido
Ainda não perguntado.
Seções deste diagnóstico
Visão GeralDisponível quando o AS IS for fechado.
SIPOCDisponível quando o AS IS for fechado.
Matriz RACIDisponível quando o AS IS for fechado.
DecisõesDisponível quando o AS IS for fechado.
Métricas propostasDisponível quando o AS IS for fechado.
TO BEDisponível quando o AS IS for fechado.
ConfiabilidadeDisponível quando o AS IS for fechado.
MétodoDisponível quando o AS IS for fechado.
1 / 4
Diagnóstico de Processo · AS IS
O processo de compras fora da norma, como ele acontece hoje
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir das primeiras entrevistas dedicadas. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
Preliminar
47/100
Confiabilidade
2
Reuniões analisadas
8
Etapas descritas
8
Achados registrados
4
Lacunas em aberto
Resumo executivo
Retrato preliminar do caminho usado para formalizar o pagamento de uma despesa que não seguiu o processo normal: uma compra feita sem autorização prévia, ou uma despesa sem orçamento. Segundo a Controladoria, acontece todos os dias. A loja ou área abre o Fluig como lançamento de nota fiscal, junto com uma ADF; a Controladoria valida a despesa contra a nota; a Diretoria de Operações questiona e autoriza; a aprovação passa por gerente, regional e CEO, com a liberação final do CEO; a Central de Lançamento lança no Consinco e, se faltar orçamento, a Controladoria libera o valor autorizado. Compras entra quando consultada, para dizer se o item deveria ter passado por ela. O ponto em que as duas áreas ouvidas concordam: o que mais trava é a falta de justificativa na abertura.
Achados de maior severidade
Falta de justificativa na abertura é o que mais trava
As duas áreas ouvidas apontam o mesmo ponto; a Controladoria devolve o Fluig cobrando motivo, autorizações, execução e comprovação. (Compras + Controladoria)
Não há como medir frequência e causa
A regularização entra como lançamento de nota, sem uma classificação do tipo de fora da norma. (Compras)
Embalagens é a categoria mais recorrente
Demanda estimada pelas lojas abaixo do consumo real; também aparecem uniformes, EPI, insumos, escritório e limpeza. (Compras)
Próximo passo decisivo
O esqueleto do processo
O fluxo do processo, como foi descrito
O diagrama abaixo é o processo como as entrevistas o descrevem, não um desenho de sistema. A seta laranja tracejada marca uma etapa cuja posição no fluxo ainda precisa ser confirmada. Etapas com contorno tracejado acontecem fora de sistema.
↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)Fluxo montado a partir de: DD-S21 (29/09/2026, concluída até 05/10/2026), DD-S20 (29/09/2026). O detalhamento de cada etapa, abaixo, aponta a sessão específica.
Descrição das atividades
1
Loja / solicitante
Comprar sem passar pelo processo
2
Loja / solicitante
Abrir o Fluig como lançamento de nota fiscal
Fornecedor cadastrado? Se não, vai para o Cadastro.
3
Cadastro
Cadastrar o fornecedor
4
Controladoria
Validar a despesa
Informação completa? Se não, devolve ao solicitante.
5
Diretoria de Operações
Questionar e autorizar (ADF)
6
Compras (gestão)
Informar se passou por Compras
7
Aprovação (gerente, regional, CEO)
Aprovar
8
Lançamentos + Financeiro
Lançar e pagar
Detalhamento das etapas
A versão densa de cada etapa, para leitura e validação em campo. Onde o detalhe vem de uma única voz, isso está sinalizado no texto.
1
Comprar sem passar pelo processo
Loja / solicitante
A compra ou contratação acontece sem autorização prévia, ou sem orçamento; a nota já foi emitida. Motivos citados: falta de planejamento, desconhecimento do fluxo e urgência. (Compras + Controladoria)
2
Abrir o Fluig como lançamento de nota fiscal
Loja / solicitante
A compra dentro da norma começa como solicitação de compra; a fora da norma entra direto como lançamento de nota fiscal, acompanhada de uma ADF que explica o motivo. Quem lança percebe quando não encontra o fornecedor pelo CNPJ ou pelo nome. (Compras + Controladoria)
3
Cadastrar o fornecedor
Cadastro
O fornecedor é cadastrado e, depois, a Controladoria faz o vínculo com a natureza da despesa. O Cadastro não foi ouvido. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S21 · 29/09/2026, concluída até 05/10/2026
4
Validar a despesa
Controladoria
Confere o valor e o fornecedor da nota contra o Fluig, o tipo (produto ou serviço) contra a natureza cadastrada, o CNPJ da nota contra a filial, o centro de custo, a alocação e a data de emissão informada contra a real. Reconhece o fora da norma, no mesmo formulário dos demais pagamentos, pelo valor fora do orçamento e pelo fornecedor novo sem contrato. Quando falta informação, devolve o Fluig cobrando: o serviço prestado, o motivo, a justificativa, as autorizações, se foi prestado total ou parcialmente, se foi parcelado, se há três cotações, a comprovação do serviço; pede extra-orçamentária quando é o caso. Se a pendência se repete, cobra por e-mail. Os motivos de devolução mais comuns: falta de ADF, falta de orçamento, dados incoerentes com a nota, valor líquido, nota anexada errada e nota duplicada. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S21 · 29/09/2026, concluída até 05/10/2026
5
Questionar e autorizar (ADF)
Diretoria de Operações
Questiona a compra já faturada e autoriza ou não o pagamento, por meio da ADF. Consulta Compras para saber se a compra passou por ela. A Diretoria de Operações não foi ouvida, e a posição desta etapa no fluxo, antes ou depois da Controladoria, está a confirmar. (Compras)
→ Fonte: DD-S20 · 29/09/2026
6
Informar se passou por Compras
Compras (gestão)
Informa se a compra passou pelo processo de Compras. Se o item é negociado por Compras, compara o preço com o histórico recente ou com uma cotação pontual e registra um comentário no Fluig. (Compras)
→ Fonte: DD-S20 · 29/09/2026
7
Aprovar
Aprovação (gerente, regional, CEO)
Pela Controladoria, o fora da norma passa sempre por gerente, regional e CEO, qualquer que seja o valor; quem libera de fato é o CEO, que pode devolver quantas vezes precisar para esclarecer a despesa. O mesmo caminho autoriza o valor extra-orçamentário. A própria Controladoria cita que vale verificar se deveria seguir a alçada por valor, porque o processo é antigo. Os aprovadores não foram ouvidos. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S21 · 29/09/2026, concluída até 05/10/2026
8
Lançar e pagar
Lançamentos + Financeiro
A Central de Lançamento é o ponto anterior ao pagamento: lança a nota no Consinco para o Financeiro pagar. Quando o lançamento trava por falta de orçamento, a Central registra numa planilha compartilhada o número do Fluig, a conta, a filial, o centro de custo e o valor, e a Controladoria libera no Consinco o valor extra, até o limite autorizado no Fluig. Para a Controladoria, a regularização termina quando a Central consegue lançar sem trava. A Central também trata, antes do lançamento, a nota fora de prazo ou de competência. Descrito pela Controladoria; a Central de Lançamento e o Financeiro ainda não foram ouvidos. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S21 · 29/09/2026, concluída até 05/10/2026
O que precisamos que vocês confirmem
Este é um levantamento do processo como ele funciona hoje, feito a partir de entrevistas. Precisamos que a área confira se entendemos certo e nos ajude a completar:
- O fluxo do diagrama é o que acontece hoje? Em especial: a Diretoria de Operações entra antes ou depois da validação da Controladoria?
- Qual regra de aprovação vale hoje para o fora da norma: gerente, regional e CEO em qualquer valor, ou outra?
- O que a ADF registra além do que já está no Fluig, e quem a utiliza depois?
- Depois de uma compra fora da norma, existe hoje alguma tratativa com a loja ou área que comprou?
- Quais tipos de pagamento, além do fora da norma, passam hoje pelo mesmo formulário do Fluig (contas de consumo, débito em conta, outros)?
- Os prazos de recusa de nota (30 e 90 dias, competência do ISS) estão escritos em alguma política ou procedimento?
- Quando uma compra fora da norma é de um item que Compras compra normalmente, Compras deveria ficar sabendo? De que forma?
- Qual processo do Fluig recebe hoje o lançamento de nota fiscal da regularização?
Vocabulário do processo
Termos como a casa usa, no sentido em que aparecem neste documento.
Fora da norma
Formalização do pagamento de uma despesa que não seguiu o processo correto: feita sem autorização prévia ou sem orçamento.
Compra fora da norma
Recorte usado por Compras: item ou serviço negociado pela área de Compras, comprado diretamente pela loja ou área.
Despesa fora da norma
Recorte usado por Compras: contratação ou compra sem orçamento.
ADF
Documento de autorização da despesa, aberto para explicar o motivo da compra ou despesa fora do processo; para a Controladoria, é o que autoriza a despesa a ser lançada.
Extra-orçamentária
Pedido feito pela Controladoria quando a despesa não tem orçamento; autorizado pelo mesmo caminho de aprovação, com liberação final do CEO.
Bônus
Valor extra que a Controladoria libera no Consinco para a Central conseguir lançar uma despesa sem orçamento, limitado ao valor autorizado no Fluig.
Central de Lançamento
Área que lança as notas no Consinco, etapa anterior ao pagamento pelo Financeiro.
Natureza
Classificação da despesa, vinculada ao fornecedor no cadastro e conferida pela Controladoria.
2 / 4
Enquadramento do processo
SIPOC · o processo em uma folha
Com duas funções ouvidas e a ordem de uma etapa em aberto, ainda não há base para nomear fornecedores, entradas e clientes com segurança.
Vazio honesto · aguardando mapeamento dedicado
Fornecedor
a mapear
Entrada
a mapear
Processo
a mapear
Saída
a mapear
Cliente
a mapear
O que falta para preencher esta seção
Ouvir a Diretoria de Operações, uma loja e quem paga.
Responsabilidades
Matriz RACI · quem faz o quê em cada etapa
O R de cada etapa vem do ator descrito nas entrevistas. A e C ficam a validar.
Proposta · papéis derivados das reuniões, a validar com o cliente
| Etapa | Loja/solicitante | Cadastro | Controladoria | Dir. Operações | Compras | Ger./Reg./CEO | Lanç. + Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrir a regularização (NF + ADF) | R | ||||||
| Cadastrar fornecedor | R | C | |||||
| Validar a despesa | R | ||||||
| Questionar e autorizar (ADF) | R | C | |||||
| Aprovar | A | ||||||
| Lançar e pagar | C | R |
R Responsável (executa)
A Aprova
C Consultado
I Informado
O retrato até aqui, com os buracos à vista
Pontos de atenção
Tudo que pede atenção neste processo, reunido num só lugar: o que chamou atenção ao montar o fluxo, o que emergiu nas entrevistas mesmo com poucos respondentes, e o que ainda falta saber. São pistas a confirmar, não verdades fechadas.
Sinalizado na leitura do fluxo
Dois recortes do mesmo caminho
Compras distingue a compra fora da norma (item que deveria passar por Compras, comprado por conta própria) da despesa fora da norma (contratação sem orçamento). Os dois chegam pelo mesmo caminho.
Serviço sem contrato formalizado
Segundo Compras, um serviço prestado sem a formalização do contrato também é tratado como fora da norma, com ADF. Conecta este processo ao de Compras de Serviços.
Um formulário para todos os pagamentos
Compras (em reunião de projeto) e a Controladoria (em entrevista) confirmam que o mesmo formulário do Fluig serve para regularizar compra fora da norma e para outros pagamentos, como contas de consumo. O fora da norma é reconhecido pelo conteúdo: valor fora do orçamento ou fornecedor novo sem contrato. A fronteira com Outros Pagamentos está a confirmar.
O prazo da nota decide se ainda dá para regularizar
Nota de produto é recusada internamente em 30 dias, e após 90 dias só com nova nota do fornecedor. Nota de serviço após 90 dias não pode ser recebida; fora da competência do ISS, exige nota substituta ou autorização excepcional do fiscal. Juros e multa compõem o valor. Relatado pela Controladoria, com os textos de recusa usados hoje.
Achados e dores recorrentes
Dor / gargalo
Falta de justificativa na abertura é o que mais trava
A regularização chega sem motivo, autorizações ou comprovação suficientes, e a Controladoria devolve o Fluig para complementar; se repete, a cobrança vai por e-mail.
Compras · Controladoria
Lacuna de controle
Não há classificação que permita medir frequência e causa
A regularização entra como lançamento de nota fiscal, sem indicar se é compra de item negociado por Compras ou despesa sem orçamento, nem a causa. Compras só é acionada quando a Diretoria de Operações pergunta.
Compras
Lacuna de controle
A comparação de preço feita por Compras fica como comentário
Quando o item é negociado por Compras, o preço pago é comparado com o histórico ou com uma cotação pontual; o resultado é registrado como comentário no Fluig e não altera o andamento.
Compras
Dor / gargalo
Embalagens lidera as compras por fora
Categorias negociadas centralmente aparecem compradas pelas lojas, com perda de volume negociado: embalagens (a mais recorrente), uniformes, insumos de produção, EPI, material de escritório e de limpeza. Causas citadas: demanda estimada abaixo do consumo real, pouco acompanhamento do consumo e o tempo da aprovação da compra normal.
Compras
Lacuna de controle
Fornecedor sem cadastro é tratado no meio do caminho
Quem lança descobre que o fornecedor não existe; a solicitação vai ao Cadastro e depois à Controladoria para o vínculo com a natureza, antes de seguir.
Controladoria
Lacuna de controle
Aprovação igual para qualquer valor
Toda regularização passa por gerente, regional e CEO, sem faixa de valor, e a liberação final é do CEO. A Controladoria considera rever pela alçada.
Controladoria
Lacuna de controle
A falta de orçamento é resolvida fora do Fluig
Quando o lançamento trava por orçamento, a Central de Lançamento e a Controladoria se comunicam por uma planilha compartilhada, e o valor extra é liberado manualmente no Consinco, até o limite autorizado no Fluig.
Controladoria
Dor / gargalo
Devoluções por dados da nota
Além da justificativa, os motivos de devolução mais comuns são conferências de dado: valor líquido, nota anexada errada, nota duplicada, dados que não batem com a nota, falta de ADF ou de orçamento.
Controladoria
Para fechar o retrato
O que falta e o caminho para os 100%
O diagnóstico aponta os próprios buracos. Abaixo, o que nenhuma versão preencheu ainda, o que fazer para fechar cada um, e com quem falar a seguir.
Lacunas e o que fazer
// gap → ação → o que sobe na nota
›
Diretoria de Operações não ouvida. Questiona e autoriza via ADF, mas não se sabe em que momento do fluxo, nem com que critério.
→ O que fazer: Entrevista com a Diretoria de Operações.
↑ Cobertura + Consistência›
Quem abre a regularização. Lojas e áreas que compram por fora não foram ouvidas.
→ O que fazer: Entrevista com um administrativo de loja.
↑ Cobertura›
Lançamento e pagamento. Descritos pela Controladoria, mas não por quem executa: a Central de Lançamento (lançamento, prazo da nota, planilha de orçamento) e o Financeiro.
→ O que fazer: Central de Lançamento e Tesouraria (já convidadas).
↑ Cobertura + Convergência›
O que é a ADF. A Controladoria descreve para que serve: autorizar o lançamento da despesa. Falta saber o que registra, quem assina e se é a mesma usada no desbloqueio de orçamento.
→ O que fazer: A área responde (ver perguntas na página do fluxo).
↑ ProfundidadeCom quem falar a seguir
// vozes que mudam a nota
Diretoria de Operações Autorização
Questiona e autoriza via ADF; papel central ainda não descrito por ela.
Administrativo de loja Origem
Quem compra por fora e abre a regularização.
Central de Lançamento Lançamento
Lança a nota, trata nota fora de prazo e aciona a liberação de orçamento; hoje descrita só pela Controladoria.
Tesouraria Pagamento
Paga.
3 / 4
O que já foi decidido
Decisões
O que já foi decidido para este processo, com quem decidiu e quando.
Nenhuma decisão registrada ainda.
Mensuração do processo
Métricas propostas
Métricas candidatas, derivadas das dores que o diagnóstico revelou. Nenhuma está medida ainda: a instrumentação entra como entrega do mapeamento dedicado. Os dois painéis do topo trazem o único número real disponível hoje, o andamento do próprio trabalho.
Andamento
Confiabilidade do AS IS
Nota atual do mapeamento.
Andamento
Automação (TO BE)
Redesenho automatizado ainda não iniciado.
Indicadores propostos · a instrumentar
Regularizações fora da norma por mês
qtde · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
"Todos os dias" (Controladoria). Sem número. A medir.
% de fora da norma em categorias negociadas por Compras
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Embalagens, uniformes, EPI e outras (Compras). A medir.
% devolvidas por falta de justificativa
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Principal motivo de devolução (Compras + Controladoria). A medir.
Redesenho do processo
TO BE · Processo futuro
O redesenho do processo será elaborado após a consolidação do mapeamento AS IS com todos os respondentes. As informações do TO BE não estão disponíveis neste momento.
Aguardando insumo · AS IS consolidado + validação com o dono do processo
O que falta para preencher esta seção
O TO BE requer o AS IS consolidado (mínimo 3 entrevistas) como ponto de partida. Com o AS IS ainda em consolidação, o retrato do processo ainda não está fechado. Quando o mapeamento estiver completo, esta seção trará o fluxo redesenhado, as oportunidades de melhoria priorizadas, os ganhos esperados e os indicadores-alvo.
A régua que torna o diagnóstico honesto
O quanto você pode confiar neste retrato
Primeiro retrato, construído de duas entrevistas dedicadas (Compras e Controladoria), conduzidas por agente online entre setembro e outubro de 2026. É o primeiro processo deste projeto em que duas áreas independentes concordam sobre o que ele é. Ainda assim, são duas vozes, e partes importantes do caminho não foram descritas por quem as executa: por isso o retrato é Preliminar. Publicado para a área conferir e completar.
Preliminar
Convergência peso 35%
50 / 100
Compras e Controladoria, entrevistadas separadamente, concordam no essencial: o fora da norma cobre a despesa já realizada sem autorização prévia e a despesa sem orçamento, o que mais falta é a justificativa na abertura, e o mesmo formulário do Fluig é usado para todos os pagamentos.
Cobertura peso 30%
30 / 100
Duas funções ouvidas de cerca de oito: faltam as lojas e áreas que abrem a regularização, a Diretoria de Operações, o Cadastro, os aprovadores, a Central de Lançamento e o Financeiro.
Consistência peso 20%
55 / 100
As duas vozes não se contradizem no fluxo, mas há uma regra de aprovação descrita no início do projeto que não coincide com a relatada hoje, o momento em que a Diretoria de Operações entra não está claro, e as duas áreas descrevem de forma diferente se Compras fica sabendo das regularizações.
Profundidade peso 15%
65 / 100
A entrevista de Compras traz casos e categorias concretas; a da Controladoria, concluída, detalha o que é conferido, as regras de prazo da nota, a liberação de orçamento e os motivos de devolução.
Como a nota é composta · score da dimensão × peso
Convergência50 × 35%17,50
Cobertura30 × 30%9,00
Consistência55 × 20%11,00
Profundidade65 × 15%9,75
Índice de confiabilidadesoma17,50 + 9,00 + 11,00 + 9,75 → 47
⬡ O que falta para subir de nível
Ouvir a Diretoria de Operações, uma loja que abre regularizações e a Central de Lançamento. É o que mais move a nota.
você está aqui
0–39
Preliminar
Versão de poucos. Serve para orientar, não para decidir.
40–69
Em consolidação
Várias vozes cruzadas. Convergências confiáveis aparecem.
70–100
Consolidado
Retrato firme. Base sólida para redesenhar o processo.
Como a Praxis trabalha
O método por trás deste documento
Não mapeamos por opinião. Cruzamos versões de quem vive o processo, medimos a confiabilidade do que encontramos e só damos como verdade o que mais de uma voz confirma.
01
Entrevistas de campo
Ouvimos cada pessoa que toca o processo, na linguagem dela. A ferramenta de entrevista guiada extrai casos reais, não respostas genéricas.
02
Cruzamento de versões
Nenhuma entrevista isolada é a verdade do processo. A verdade emerge quando as versões se confirmam ou se contradizem.
03
Nota de confiabilidade
Medimos o quanto o retrato pode ser usado para decidir. Poucos respondentes, nota baixa. Sem maquiagem.
04
Redesenho (TO BE)
Com o retrato consolidado, desenhamos o processo melhor: mais rápido, rastreável e ligado aos objetivos da organização.
Registro de fontes · rastreabilidade
Cada informação deste retrato vem de uma entrevista. Abaixo, todas as sessões, identificadas por função e modalidade de coleta; a identificação nominal fica no registro interno da Praxis. Documentos de apoio produzidos pela Praxis a partir das entrevistas não contam como fonte independente.
Compras (gestão)
Visão de Compras sobre o que é comprado por fora e o que se perde
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim · resumo confirmado
Controladoria
Validação da despesa regularizada e cadastro de natureza
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim · resumo confirmado
Reuniões do projeto (dez/2025 a set/2026)
Referência: definição inicial do fluxo e mistura com contas de consumo. Não conta como voz
Reuniões de projeto online
Para avançar daqui
1
Conferir este retrato
A área confere o fluxo e responde às perguntas da página do fluxo.
2
Ouvir a Diretoria de Operações
Fecha a dúvida sobre onde a autorização entra no fluxo.
3
Ouvir uma loja, a Central de Lançamento e a Tesouraria
Cobrem a origem e a ponta final, hoje sem descrição.
Trilha de mudanças
Versões
Duas linhas do tempo que não se misturam: a do processo, que registra a realidade da operação mudando, e a do diagnóstico, que registra o nosso retrato ficando mais nítido. Uma nota que muda não significa que o processo mudou; significa que passamos a enxergar melhor.
Quem respondeu, e quando
Por função, nunca por nome. Sessões conduzidas pelo entrevistador (agente-IA), reunião ou e-mail contam igual: o que muda é o peso que cada uma carrega no retrato. Os temas abaixo são os assuntos cobertos em cada sessão, já lidos e organizados pela nossa equipe, não a transcrição bruta.
Entrevistador (agente-IA)29/09/2026, 10:30
Compras (gestão)DD-S20completa · resumo confirmado
- A distinção entre compra fora da norma (item negociado por Compras) e despesa fora da norma (sem orçamento)
- Como Compras fica sabendo: a Diretoria de Operações questiona depois da compra feita, via ADF
- Checagem de preço contra histórico ou cotação pontual - vira comentário no Fluig, sem travar
- Ausência de categorização, indicador ou processo para medir frequência e causa
- Categorias mais recorrentes fora do fluxo normal: embalagens, uniformes, EPI, insumos
- Visão sobre a ADF como uma segunda camada de explicação, além do que já vai no Fluig
Entrevistador (agente-IA)29/09/2026, concluída até 05/10/2026 · hora não registrada
ControladoriaDD-S21completa · resumo confirmado
- O que caracteriza uma despesa fora da norma: sem autorização prévia, ou sem orçamento
- O que a Controladoria cobra na devolução: justificativa, execução, cotações, comprovação
- Fornecedor sem cadastro: encaminhamento ao Cadastro e depois vínculo com a natureza
- A validação da despesa: valor, fornecedor, tipo, CNPJ, centro de custo, alocação, data de emissão
- Prazos da nota: recusa de nota de produto e de serviço, competência do ISS, juros e multa
- A aprovação praticada hoje: gerente, regional e CEO, em qualquer valor, com a liberação final do CEO
- Lançamento pela Central de Lançamento e a liberação de valor extra-orçamentário no Consinco
- Os motivos de devolução mais comuns e o papel da ADF
- O mesmo formulário do Fluig usado para os diferentes tipos de pagamento
Versões do processo
O processo de fora da norma não tem versão formal documentada neste diagnóstico. O versionamento formal nasce quando um redesenho entrar em produção.
Versões deste diagnóstico
v0.2atual05 out 2026
Entrevista da Controladoria concluída
A Controladoria retomou e concluiu a entrevista; o retrato ganhou a etapa final e as regras de prazo da nota.
- Fluxo: lançamento e pagamento descritos, incluindo a liberação de orçamento quando o lançamento trava.
- Validação da despesa: data de emissão, prazo e competência da nota, motivos de devolução mais comuns.
- Aprovação: liberação final do CEO registrada.
- Pontos de atenção: um formulário para todos os pagamentos; prazo da nota.
v0.129 set 2026
Primeira publicação, em andamento
Retrato preliminar publicado para a área conferir e completar.
- AS IS: montado de duas entrevistas dedicadas (Compras e Controladoria).
- Requisitos: nenhum publicado ainda.
- TO BE: fora desta versão, até o processo de hoje estar confirmado.
4 / 4
Panorama do processo
Outros Pagamentos
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir da primeira entrevista dedicada. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
28
Preliminar
confiabilidade /100
1
Entrevista
6
Etapas descritas
4
Achados
4
Lacunas
Governança do processo
O que segue apareceu na entrevista com a Controladoria.
Dono do processo
Controladoria
Define, com a diretoria, que despesas seguem por aqui. A confirmar.
Gestor operacional
Não definido
A Controladoria confere; quem abre o pedido não foi identificado.
Alçadas de aprovação
Não definido
Relatado: alçada do centro de custo, em sequência automática. A confirmar.
Fórum de revisão
Não definido
Exceções decididas caso a caso com a diretoria; sem rito periódico citado.
Seções deste diagnóstico
Visão GeralDisponível quando o AS IS for fechado.
SIPOCDisponível quando o AS IS for fechado.
Matriz RACIDisponível quando o AS IS for fechado.
DecisõesDisponível quando o AS IS for fechado.
Métricas propostasDisponível quando o AS IS for fechado.
TO BEDisponível quando o AS IS for fechado.
ConfiabilidadeDisponível quando o AS IS for fechado.
MétodoDisponível quando o AS IS for fechado.
1 / 4
Diagnóstico de Processo · AS IS
O processo de outros pagamentos, como ele acontece hoje
Levantamento do AS IS, preliminar, a partir da primeira entrevista dedicada. Publicado para a área conferir se é assim que o processo funciona e completar o que falta.
Preliminar
28/100
Confiabilidade
1
Reuniões analisadas
6
Etapas descritas
4
Achados registrados
4
Lacunas em aberto
Resumo executivo
Retrato preliminar do caminho usado para pagar despesas que precisam de aprovação rápida e não nascem de uma compra: principalmente jurídico, água, energia e impostos. O que define a entrada é o tipo de despesa. Quem abre o Fluig anexa a nota; no jurídico, um documento já assinado pelo diretor jurídico e pelo CFO. A Controladoria confere os dados conforme o tipo, devolve para ajuste quando algo não bate e, em água e energia, inclui o orçamento quando falta. Depois, a aprovação segue automaticamente a alçada do centro de custo.
Achados de maior severidade
Um caminho pensado para ser rápido
Jurídico, água, energia e impostos, separados pelo tipo de despesa, porque precisam de aprovação rápida. (Controladoria)
A aprovação de hoje segue a alçada do centro de custo
Em geral gerente, regional, gestor do centro de custo, diretor e presidente, em sequência automática. (Controladoria)
Conferência diferente por tipo
Consumo em água e energia; assinaturas do diretor jurídico e do CFO no jurídico. (Controladoria)
Próximo passo decisivo
O esqueleto do processo
O fluxo do processo, como foi descrito
O diagrama abaixo é o processo como a entrevista o descreve, não um desenho de sistema. Etapas com contorno tracejado acontecem fora de sistema. O documento assinado do jurídico só existe nas despesas jurídicas.
↓ Baixar o fluxo em SVG (amplie sem perder qualidade)Fluxo montado a partir de: DD-S22 (05/10/2026). O detalhamento de cada etapa, abaixo, aponta a sessão específica.
Descrição das atividades
1
Diretor jurídico + CFO
Assinar o documento da despesa jurídica
Só para despesa jurídica.
2
Quem abre o Fluig
Abrir o Fluig e anexar a nota
3
Controladoria
Conferir a nota e os dados
Dados corretos? Se não, devolve a quem abriu.
4
Controladoria
Incluir orçamento quando falta
Tem orçamento? Água e energia: a Controladoria inclui. Impostos e jurídico: só com ADF ou nota assinada.
5
Aprovação (alçada do centro de custo)
Aprovar
6
Lançamento + Financeiro
Lançar e pagar
Detalhamento das etapas
A versão densa de cada etapa, para leitura e validação em campo. Onde o detalhe vem de uma única voz, isso está sinalizado no texto.
1
Assinar o documento da despesa jurídica
Diretor jurídico + CFO
Em toda despesa jurídica, um documento com a assinatura do diretor da área jurídica e do CFO é anexado já assinado, antes de o Fluig ser aberto. O Jurídico não foi ouvido. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S22 · 05/10/2026
2
Abrir o Fluig e anexar a nota
Quem abre o Fluig
Quem abre informa, entre outros: valor, filial, CNPJ, centro de custo, nota, tipo de pagamento, natureza, se é adiantamento e o vencimento. Em água e energia, alguns já colocam na descrição o motivo de um consumo fora do normal, o que facilita a conferência. Quem abre estes pedidos não foi ouvido. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S22 · 05/10/2026
3
Conferir a nota e os dados
Controladoria
A conferência muda com o tipo de despesa. Em água e energia: filial, valor e data de emissão da nota contra o Fluig, e o consumo; se o consumo vier muito diferente, pede justificativa. No jurídico: valor, filial, assinaturas, centro de custo e natureza. Quando algo vem errado ou faltando, devolve para ajuste, e quem corrige é quem abriu o Fluig. Caso recente: uma despesa jurídica com valor incorreto foi devolvida, corrigida e aprovada. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S22 · 05/10/2026
4
Incluir orçamento quando falta
Controladoria
Quando a despesa chega sem orçamento ou acima do previsto, em água e energia a própria Controladoria inclui o orçamento, porque o pagamento é necessário. Em impostos e jurídico, o pagamento só segue com uma aprovação formal, por ADF ou nota assinada. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S22 · 05/10/2026
5
Aprovar
Aprovação (alçada do centro de custo)
Depois da Controladoria, a aprovação segue automaticamente a alçada do centro de custo: em geral gerente, regional, gestor do centro de custo, diretor e presidente. Os aprovadores não foram ouvidos. (Controladoria)
→ Fonte: DD-S22 · 05/10/2026
6
Lançar e pagar
Lançamento + Financeiro
Sem detalhe coletado para este caminho. A Central de Lançamento e o Financeiro ainda não foram ouvidos.
O que precisamos que vocês confirmem
Este é um levantamento do processo como ele funciona hoje, feito a partir de uma entrevista. Precisamos que a área confira se entendemos certo e nos ajude a completar:
- Este caminho é o mesmo formulário do Fluig usado na regularização fora da norma, com aprovação diferente por tipo de despesa, ou é um fluxo próprio? Qual o nome do processo no Fluig?
- Quem abre o pedido em cada tipo de despesa: água e energia, impostos, jurídico?
- Que outras despesas seguem por aqui hoje? Telefone, internet, aluguel ou débito em conta entram?
- O que é conferido em impostos?
- Para despesas jurídicas, que já chegam assinadas pelo diretor jurídico e pelo CFO, a aprovação pela alçada do centro de custo ainda é necessária?
- A Controladoria mencionou a intenção de ter uma lista de naturezas e itens deste caminho, mantida no sistema, e uma aprovação mais curta. Quem decide esse desenho?
Vocabulário do processo
Termos como a casa usa, no sentido em que aparecem neste documento.
Outros pagamentos
Caminho de pagamento para despesas que precisam de aprovação rápida e não nascem de uma compra: principalmente jurídico, água, energia e impostos.
Natureza
Classificação da despesa; é pelo tipo de despesa que se decide se ela segue por este caminho.
Alçada do centro de custo
Sequência de aprovadores definida pelo centro de custo da despesa, acionada automaticamente.
ADF
Documento de autorização da despesa; em impostos e jurídico sem orçamento, é uma das formas de aprovação formal aceitas.
2 / 4
Enquadramento do processo
SIPOC · o processo em uma folha
Com uma função ouvida, ainda não há base para nomear fornecedores, entradas e clientes com segurança.
Vazio honesto · aguardando mapeamento dedicado
Fornecedor
a mapear
Entrada
a mapear
Processo
a mapear
Saída
a mapear
Cliente
a mapear
O que falta para preencher esta seção
Ouvir quem abre os pedidos, o Jurídico e quem paga.
Responsabilidades
Matriz RACI · quem faz o quê em cada etapa
O R de cada etapa vem do ator descrito na entrevista. A e C ficam a validar.
Proposta · papéis derivados das reuniões, a validar com o cliente
| Etapa | Jurídico/CFO | Quem abre | Controladoria | Aprovadores (CC) | Lanç. + Financeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| Assinar o documento (jurídico) | R | ||||
| Abrir o Fluig | R | ||||
| Conferir e incluir orçamento | R | ||||
| Aprovar | A | ||||
| Lançar e pagar | R |
R Responsável (executa)
A Aprova
C Consultado
I Informado
O retrato até aqui, com os buracos à vista
Pontos de atenção
Tudo que pede atenção neste processo, reunido num só lugar: o que chamou atenção ao montar o fluxo, o que emergiu nas entrevistas mesmo com poucos respondentes, e o que ainda falta saber. São pistas a confirmar, não verdades fechadas.
Sinalizado na leitura do fluxo
Mesmo formulário ou fluxo próprio?
Na entrevista sobre regularização fora da norma, a Controladoria disse que o mesmo formulário do Fluig serve para todos os pagamentos. Nesta, descreveu um caminho com regra própria de entrada e de aprovação. Ainda não sabemos se é o mesmo formulário com um caminho diferente por tipo de despesa, ou um fluxo separado.
Rápido no propósito, longo na aprovação
O caminho existe para despesas que precisam de aprovação rápida, mas a aprovação de hoje segue a alçada completa do centro de custo, com até cinco níveis.
O que entra é decidido caso a caso
A Controladoria define, com a diretoria, que despesas seguem por aqui, quando aparece uma exceção. Não há hoje uma lista mantida no sistema.
Achados e dores recorrentes
Dor / gargalo
A aprovação não acompanha a urgência
Despesas como água, energia, impostos e jurídico passam pela mesma sequência de aprovação da alçada do centro de custo, em geral gerente, regional, gestor do centro de custo, diretor e presidente.
Controladoria
Lacuna de controle
A regra de entrada não está no sistema
O que segue por este caminho é definido pelo tipo de despesa, decidido caso a caso entre a Controladoria e a diretoria, sem uma lista de naturezas ou itens mantida no Fluig.
Controladoria
Lacuna de controle
Aprovação jurídica fora do Fluig
As assinaturas do diretor jurídico e do CFO vêm num documento assinado antes da abertura, anexado ao Fluig e conferido à mão pela Controladoria.
Controladoria
Dor / gargalo
Consumo conferido à mão
Em água e energia, a Controladoria compara o consumo e pede justificativa quando vem muito diferente; a justificativa só vem pronta quando quem abre lembra de escrevê-la na descrição.
Controladoria
Para fechar o retrato
O que falta e o caminho para os 100%
O diagnóstico aponta os próprios buracos. Abaixo, o que nenhuma versão preencheu ainda, o que fazer para fechar cada um, e com quem falar a seguir.
Lacunas e o que fazer
// gap → ação → o que sobe na nota
›
Quem abre estes pedidos. Não se sabe quem abre o Fluig em cada tipo de despesa: lojas, Jurídico, Financeiro ou a própria Controladoria.
→ O que fazer: Entrevista com quem abre (ao menos água/energia e jurídico).
↑ Cobertura + Convergência›
Impostos. Citados no escopo, mas sem descrição do que é conferido.
→ O que fazer: A área responde, ou entrevista com quem trata impostos.
↑ Cobertura + Profundidade›
Que processo do Fluig é este. Se é o mesmo formulário da regularização fora da norma ou um fluxo próprio.
→ O que fazer: A área responde (ver perguntas na página do fluxo).
↑ Consistência›
Lançamento e pagamento. Nenhuma descrição da etapa final neste caminho.
→ O que fazer: Central de Lançamento e Tesouraria.
↑ CoberturaCom quem falar a seguir
// vozes que mudam a nota
Quem abre o pedido Origem
Abre o Fluig e corrige quando devolvido; não ouvido.
Jurídico Jurídico
Prepara e assina o documento das despesas jurídicas.
Central de Lançamento Lançamento
Lança depois da aprovação.
Tesouraria Pagamento
Paga.
3 / 4
O que já foi decidido
Decisões
O que já foi decidido para este processo, com quem decidiu e quando.
Nenhuma decisão registrada ainda.
Mensuração do processo
Métricas propostas
Métricas candidatas, derivadas das dores que o diagnóstico revelou. Nenhuma está medida ainda: a instrumentação entra como entrega do mapeamento dedicado. Os dois painéis do topo trazem o único número real disponível hoje, o andamento do próprio trabalho.
Andamento
Confiabilidade do AS IS
Nota atual do mapeamento.
Andamento
Automação (TO BE)
Redesenho automatizado ainda não iniciado.
Indicadores propostos · a instrumentar
Tempo da abertura à aprovação
dias · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Propósito declarado do caminho: aprovação rápida (Controladoria). A medir.
% devolvidos para ajuste
% · ↓ quanto menor, melhor
aguardando dados
Devolução a quem abriu (Controladoria). A medir.
Pagamentos por tipo de despesa
qtde · acompanhar
aguardando dados
Jurídico, água, energia, impostos (Controladoria). A medir.
Redesenho do processo
TO BE · Processo futuro
O redesenho do processo será elaborado após a consolidação do mapeamento AS IS com todos os respondentes. As informações do TO BE não estão disponíveis neste momento.
Aguardando insumo · AS IS consolidado + validação com o dono do processo
O que falta para preencher esta seção
O TO BE requer o AS IS consolidado (mínimo 3 entrevistas) como ponto de partida. Com o AS IS ainda em consolidação, o retrato do processo ainda não está fechado. Quando o mapeamento estiver completo, esta seção trará o fluxo redesenhado, as oportunidades de melhoria priorizadas, os ganhos esperados e os indicadores-alvo.
A régua que torna o diagnóstico honesto
O quanto você pode confiar neste retrato
Primeiro retrato, construído de uma entrevista dedicada com a Controladoria, conduzida por agente online em outubro de 2026. É a área que define a regra deste caminho, mas é uma voz só: quem abre o pedido, o Jurídico, os aprovadores e quem lança e paga ainda não foram ouvidos. Por isso o retrato é Preliminar. Publicado para a área conferir e completar.
Preliminar
Convergência peso 35%
20 / 100
Uma voz só, a Controladoria. Em reuniões do projeto, Compras citou o mesmo formulário para contas de consumo e a busca por uma aprovação mais curta, mas nada do que é conferido em cada etapa foi confirmado por outra área.
Cobertura peso 30%
20 / 100
Uma função ouvida de cerca de seis: faltam quem abre o pedido, o Jurídico, os aprovadores, a Central de Lançamento e o Financeiro; impostos não foram detalhados.
Consistência peso 20%
40 / 100
Com uma entrevista dedicada, a consistência fica limitada a 40, porque ainda não há uma segunda versão para cruzar. Também não está claro se este caminho é o mesmo formulário usado na regularização fora da norma ou um fluxo próprio.
Profundidade peso 15%
45 / 100
Respostas curtas, mas com o que é conferido por tipo de despesa, os dados indispensáveis e um caso real de despesa jurídica.
Como a nota é composta · score da dimensão × peso
Convergência20 × 35%7,00
Cobertura20 × 30%6,00
Consistência40 × 20%8,00
Profundidade45 × 15%6,75
Índice de confiabilidadesoma7,00 + 6,00 + 8,00 + 6,75 → 28
⬡ O que falta para subir de nível
Ouvir quem abre estes pedidos, o Jurídico e a Central de Lançamento. É o que mais move a nota.
você está aqui
0–39
Preliminar
Versão de poucos. Serve para orientar, não para decidir.
40–69
Em consolidação
Várias vozes cruzadas. Convergências confiáveis aparecem.
70–100
Consolidado
Retrato firme. Base sólida para redesenhar o processo.
Como a Praxis trabalha
O método por trás deste documento
Não mapeamos por opinião. Cruzamos versões de quem vive o processo, medimos a confiabilidade do que encontramos e só damos como verdade o que mais de uma voz confirma.
01
Entrevistas de campo
Ouvimos cada pessoa que toca o processo, na linguagem dela. A ferramenta de entrevista guiada extrai casos reais, não respostas genéricas.
02
Cruzamento de versões
Nenhuma entrevista isolada é a verdade do processo. A verdade emerge quando as versões se confirmam ou se contradizem.
03
Nota de confiabilidade
Medimos o quanto o retrato pode ser usado para decidir. Poucos respondentes, nota baixa. Sem maquiagem.
04
Redesenho (TO BE)
Com o retrato consolidado, desenhamos o processo melhor: mais rápido, rastreável e ligado aos objetivos da organização.
Registro de fontes · rastreabilidade
Cada informação deste retrato vem de uma entrevista. Abaixo, todas as sessões, identificadas por função e modalidade de coleta; a identificação nominal fica no registro interno da Praxis. Documentos de apoio produzidos pela Praxis a partir das entrevistas não contam como fonte independente.
Controladoria
Regra de entrada, conferência por tipo de despesa e orçamento
Entrevista dedicada online (agente) · verbatim · resumo confirmado
Reuniões do projeto (set/2026)
Referência: mesmo formulário para contas de consumo e busca por aprovação mais curta. Não conta como voz
Reuniões de projeto online
Para avançar daqui
1
Conferir este retrato
A área confere o fluxo e responde às perguntas da página do fluxo.
2
Ouvir quem abre os pedidos
Ao menos água e energia e o Jurídico.
3
Ouvir a Central de Lançamento e a Tesouraria
Cobrem a ponta final, hoje sem descrição.
Trilha de mudanças
Versões
Duas linhas do tempo que não se misturam: a do processo, que registra a realidade da operação mudando, e a do diagnóstico, que registra o nosso retrato ficando mais nítido. Uma nota que muda não significa que o processo mudou; significa que passamos a enxergar melhor.
Quem respondeu, e quando
Por função, nunca por nome. Sessões conduzidas pelo entrevistador (agente-IA), reunião ou e-mail contam igual: o que muda é o peso que cada uma carrega no retrato. Os temas abaixo são os assuntos cobertos em cada sessão, já lidos e organizados pela nossa equipe, não a transcrição bruta.
Entrevistador (agente-IA)05/10/2026 · hora não registrada
ControladoriaDD-S22completa · resumo confirmado
- Que despesas seguem este caminho: jurídico, água, energia e impostos, pelo tipo de despesa
- O que é conferido em água e energia: filial, valor, emissão e consumo
- O que é conferido no jurídico: documento assinado pelo diretor jurídico e pelo CFO
- Os dados indispensáveis no Fluig, para qualquer despesa
- O que acontece quando falta orçamento, por tipo de despesa
- A devolução para ajuste e quem corrige
- A aprovação depois da Controladoria, pela alçada do centro de custo
- Um caso recente de despesa jurídica, do envio à aprovação
Versões do processo
O processo de outros pagamentos não tem versão formal documentada neste diagnóstico. O versionamento formal nasce quando um redesenho entrar em produção.
Versões deste diagnóstico
v0.1atual05 out 2026
Primeira publicação, em andamento
Retrato preliminar publicado para a área conferir e completar.
- AS IS: montado de uma entrevista dedicada (Controladoria).
- Requisitos: nenhum publicado ainda.
- TO BE: fora desta versão, até o processo de hoje estar confirmado.
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